Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 93 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026NE0000033 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS, DA FOLHA DE EFETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.900,84 | R$ 4.900,84 | R$ 4.900,84 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000032 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL ELETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 41.727,96 | R$ 41.727,96 | R$ 41.727,96 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000031 |
CONZELO DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA
45.781.383/0001-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E ALADOS, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL REPELENTE PARA VETORES E VOADORES, NO PRÉDIO DA
|
R$ 10.820,00 | R$ 10.820,00 | R$ 10.820,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000030 |
JORGE MARCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
58.377.689/0001-58
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O EXERCICIO DA FUINÇÃO DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS OU DATA PROTECTION OFF
|
R$ 75.183,33 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000029 |
CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE CABROBO
00.957.615/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A1. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000028 |
JOSÉ NELSON JULIO DA SILVA
59.379.711/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: TROCA DE CILINDRO DA FECHADURA DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COPIAS DE CAHVES YALE, TROCA DE ROLDANAS EXCÊNTRICAS E MANUTENÇÃO E REPARO DE
|
R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000027 |
JOSE BARBOSA LEAL FILHO (LEAL GAS)
00.597.744/0001-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO GLP P-13 ONU 1075 GLP CLASS. 2.1, PARA MANTER AS ATIVIDADE DA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 |
ASCONPREV-ASSES.CONS.CONTÁBIL PREV. E GEST. DE PES
08.195.333/0001-25
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO EM GESTÃO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PAT
|
R$ 12.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 |
VIVALDU'S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPEÇÃO DOS LOCAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM CO
|
R$ 3.600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0605-00
|
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 6.000,00 | R$ 497,76 | R$ 497,76 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 |
FRANSUEL TORRES DA SILVA 11614953473
31.884.022/0001-95
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, DU
|
R$ 13.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ-PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 4.800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET (400Mbps) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALAÇÃO DE 04 ROTEADORES ADICIONA
|
R$ 8.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 |
P & P COLIBRI-CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA
15.417.725/0001-57
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO EM MEIO ELETRÔNICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBI
|
R$ 1.200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000019 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO-UVP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 4.800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, ATRAVÉS DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS DA CÃMARA MUNI
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ
|
R$ 10.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ-PE,
|
R$ 91.854,94 | R$ 91.854,94 | R$ 91.854,94 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, REGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL ATRAVÉS DA TECNOLOGIA
|
R$ 77.246,00 | R$ 3.855,01 | R$ 3.855,01 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDSOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNI
|
R$ 24.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |