Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 93 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026NE0000093 |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
090.XXX.XXX-42
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA E 1/2 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 300,00, PARA O VEREADOR RONY SIMÕES GOMES DE BRITO, PARTICIPAR DE
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000092 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO WEBSITE INSTITUCIONAL, DEFINIÇÃO E/OU SUGESTÃO DE PAUTA PARA OS VEICULOS DE MIDIA DA REGIÃO, MARCAÇÃO E AC
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000091 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS CONGRESSISTAS QUE IRAM PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, RE
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000090 |
EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO
036.XXX.XXX-23
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, DIA 25.02.2026, COM
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000089 |
CICERO CARLOS ALVES DE SOUZA
029.XXX.XXX-30
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VLAOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA PARA O CHEFE DE GABINETE CICERO CARLOS ALVES DE SOUSA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 26.02
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000088 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
047.XXX.XXX-33
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O PRESIDENTE PAULO GONÇALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORE
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000087 |
WAGNER LIRA MARQUES
085.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR WAGNER LIRA MARQUES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CÂ
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000086 |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SER
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000085 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
857.XXX.XXX-82
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (A
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000084 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
093.XXX.XXX-19
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOÃO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVI
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000083 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS)
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000082 |
FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE
048.XXX.XXX-13
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORE
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.200,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000081 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
073.XXX.XXX-70
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000080 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) D
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000079 |
FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA
462.XXX.XXX-72
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCSICO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, NOS DIAS 25 E 2
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000078 |
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUÇÃO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEÚDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIÕES ORDI
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000077 |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS T
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R$ 1.704,00 | R$ 1.704,00 | R$ 1.704,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000076 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENT
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000075 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: TROCA: DOS ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA, AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, CAIXA DE DIREÇÃO, ALINHAR E BALANC
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R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000074 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYQ-5I59, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 4.956,00 | R$ 4.956,00 | R$ 4.956,00 |