Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 93 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE0000053 |
MARINALDO A. CRUZ BARROS-ME
02.328.404/0001-34
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VALOR QUE SE EPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: TOALHA DE ROSTO DOHLER, TAÇA DE VIDRO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 544,50 | R$ 544,50 | R$ 544,50 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000052 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENT
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000051 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CÂMARA MUNICIOPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ, NO MÊS DE J
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000050 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.801,98 | R$ 1.801,98 | R$ 1.801,98 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000049 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.805,85 | R$ 1.805,85 | R$ 1.805,85 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000048 |
ADRIEL C DOS SANTOS LTDA
51.570.094/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE NOTE 60X64GB, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 683,00 | R$ 683,00 | R$ 683,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000047 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESTE SENAT, EM PETROLINA-PE, NO DIA 28 DE
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000046 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃPO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE GOVERNAMENTAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA M. DE CABROBÓ-PE, NO
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000045 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS: BLACK 500ML; MAGENTA 500ML E CYAN 599ML, PARA A IMPRESSORA EPSON L3250, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPA
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R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000044 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO; TROCA: ROLAMENTO TRASEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR DIANT. E TRAS., OLEO, FILTROS, VELAS, CABO DE VELAS, DISCO DE FREIO, PIV
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000043 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYR-7H76, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 4.353,00 | R$ 4.353,00 | R$ 4.353,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000042 |
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
008.XXX.XXX-67
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VALOR QUE SE EMPENHAS, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR, MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-P
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000041 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
074.XXX.XXX-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNIT, EM PETROLINA-PE, NO DIA
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000040 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO, MODALIDADE JANTAR, INCLUSO BEBIDAS NAO ALCOOLICAS, PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES E POPULAÇÃO EM GERAL PRESENTES NA SESSÃO DO DIA 20.01.2
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000039 |
LIGIA BEZERRA DOS SANTOS
458.XXX.XXX-34
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA A TECNICO EM CONTABILIDADE LIGIA BEZERRA DOS SANTOS JUNTAMENTE COM O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SI
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000038 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, DIA 22.01.2026, COM O DEP
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000037 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO WEBSITE INSTITUCIONAL, DEFINIÇÃO E/OU SUGESTÃO DE PAUTA PARA OS VEICULOS DE MIDIA DA REGIÃO, MARCAÇÃO E AC
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000036 |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 21.0
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000035 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
857.XXX.XXX-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-P
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000034 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
073.XXX.XXX-70
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS PERTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE,
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |