Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 93 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026NE0000073 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: TROCA: DOS ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA, AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, PIVÔS, TREMINAIS DE DIREÇÃO, ALINH
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000072 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYR-7G26, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 7.159,15 | R$ 7.159,15 | R$ 7.159,15 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000071 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃPO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE GOVERNAMENTAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA M. D
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R$ 25.833,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000070 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
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VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ-PE,
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R$ 459.274,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000069 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CÂMARA MUNICIOPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ, NO MÊS DE F
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000068 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃPO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE GOVERNAMENTAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA M. DE CABROBÓ-PE, NO
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000067 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL ELETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 3.477,33 | R$ 3.477,33 | R$ 3.477,33 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000066 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
074.XXX.XXX-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 8ª GERES, EM PETROLINA-PE, NO
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000065 |
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAS: ENDRO, ERVA-DOCE, CANELA, BOLDO E CAMOMILA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000064 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
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VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, ATRAVÉS DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS DA CÃMARA MUNI
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R$ 20.851,56 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000063 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA, EM PETROLINA-PE, NO DIA 19 DE FEVERE
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000062 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DNOCS, EM RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000061 |
CLAUDIONICE GOMES DA COSTA 08134031706
37.869.498/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE JEARDINAGEM, LIMPERZA E PODA DE PLANTAS NO JARDIM DA CÂMARA MUNICPAL.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000060 |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 05.0
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000059 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERR
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000058 |
MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO
079.XXX.XXX-44
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA A CHEFE DE GABINETE MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E, PETROLINA-
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000057 |
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
008.XXX.XXX-67
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VALOR QUE SE EMPENHAS, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 200,00, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR, MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PETROLINA-PE, DIA
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000056 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ELABORTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ-PE, COMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICA
|
R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000055 |
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUÇÃO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEÚDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIÕES ORDI
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000054 |
MARINALDO A. CRUZ BARROS-ME
02.328.404/0001-34
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VALOR QUE SE EPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 3.397,25 | R$ 3.397,25 | R$ 3.397,25 |