Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 18 de um total de 18 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000085 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
857.XXX.XXX-82
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (A
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000075 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: TROCA: DOS ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA, AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, CAIXA DE DIREÇÃO, ALINHAR E BALANC
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R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000065 |
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAS: ENDRO, ERVA-DOCE, CANELA, BOLDO E CAMOMILA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000059 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERR
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000058 |
MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO
079.XXX.XXX-44
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA A CHEFE DE GABINETE MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E, PETROLINA-
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000057 |
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
008.XXX.XXX-67
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VALOR QUE SE EMPENHAS, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 200,00, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR, MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PETROLINA-PE, DIA
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000056 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ELABORTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ-PE, COMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICA
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R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000055 |
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUÇÃO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEÚDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIÕES ORDI
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000054 |
MARINALDO A. CRUZ BARROS-ME
02.328.404/0001-34
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VALOR QUE SE EPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 3.397,25 | R$ 3.397,25 | R$ 3.397,25 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000053 |
MARINALDO A. CRUZ BARROS-ME
02.328.404/0001-34
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VALOR QUE SE EPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: TOALHA DE ROSTO DOHLER, TAÇA DE VIDRO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 544,50 | R$ 544,50 | R$ 544,50 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000052 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENT
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000051 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CÂMARA MUNICIOPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ, NO MÊS DE J
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000050 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.801,98 | R$ 1.801,98 | R$ 1.801,98 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000045 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS: BLACK 500ML; MAGENTA 500ML E CYAN 599ML, PARA A IMPRESSORA EPSON L3250, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPA
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R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000035 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
857.XXX.XXX-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-P
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 |
VIVALDU'S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
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VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPEÇÃO DOS LOCAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM CO
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R$ 3.600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, REGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL ATRAVÉS DA TECNOLOGIA
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R$ 77.246,00 | R$ 3.855,01 | R$ 3.855,01 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
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VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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R$ 79.200,00 | R$ 12.968,00 | R$ 12.968,00 |