Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 18 de um total de 18 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000084 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
093.XXX.XXX-19
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOÃO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVI
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000074 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYQ-5I59, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 4.956,00 | R$ 4.956,00 | R$ 4.956,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000064 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
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VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, ATRAVÉS DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS DA CÃMARA MUNI
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R$ 20.851,56 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000054 |
MARINALDO A. CRUZ BARROS-ME
02.328.404/0001-34
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VALOR QUE SE EPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 3.397,25 | R$ 3.397,25 | R$ 3.397,25 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000049 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.805,85 | R$ 1.805,85 | R$ 1.805,85 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000048 |
ADRIEL C DOS SANTOS LTDA
51.570.094/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE NOTE 60X64GB, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 683,00 | R$ 683,00 | R$ 683,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000047 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESTE SENAT, EM PETROLINA-PE, NO DIA 28 DE
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000046 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃPO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE GOVERNAMENTAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA M. DE CABROBÓ-PE, NO
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000045 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS: BLACK 500ML; MAGENTA 500ML E CYAN 599ML, PARA A IMPRESSORA EPSON L3250, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPA
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R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000044 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO; TROCA: ROLAMENTO TRASEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR DIANT. E TRAS., OLEO, FILTROS, VELAS, CABO DE VELAS, DISCO DE FREIO, PIV
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000043 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYR-7H76, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 4.353,00 | R$ 4.353,00 | R$ 4.353,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000042 |
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
008.XXX.XXX-67
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VALOR QUE SE EMPENHAS, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR, MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-P
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000041 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
074.XXX.XXX-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNIT, EM PETROLINA-PE, NO DIA
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000040 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO, MODALIDADE JANTAR, INCLUSO BEBIDAS NAO ALCOOLICAS, PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES E POPULAÇÃO EM GERAL PRESENTES NA SESSÃO DO DIA 20.01.2
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000034 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
073.XXX.XXX-70
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS PERTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE,
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0605-00
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VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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R$ 6.000,00 | R$ 497,76 | R$ 497,76 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
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VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDSOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNI
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R$ 24.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
047.XXX.XXX-33
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VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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R$ 132.000,00 | R$ 20.864,00 | R$ 20.864,00 |