Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 12 de um total de 12 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 2025NE0000226 |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
***.***.064-87
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VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000227 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
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VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA , PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000228 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
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VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA , PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000229 |
GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR
***.***.614-41
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VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 E 1 SEM PERNOITE NO VALOR DE 200,00, PARA O CHEFE DE GABINETE GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000225 |
FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA
***.***.154-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS, COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 12.11.2025, COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERRAZ, A FIM DE TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE HORAS MAQUINAS PARA ABERTURAS DE CACIMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO; DIA 13.11.2025, COM O DEPUTADO ESTADUAL JARBAS FILHO, TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE POCOS
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000221 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE EM PETROLINAPE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA PROMOVER A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA SEREM INSTALADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000222 |
R & S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
25.136.293/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.859,55 | R$ 1.859,55 | R$ 1.837,24 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000223 |
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000224 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDRO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 400,00 | R$ 182,55 | R$ 180,36 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000220 |
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGACAO DA ACOES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEUDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000122 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
***.***.644-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00 PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS PARA VIABILIZAR, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A DESTINACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE UTI MOVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CABROBO, TENDO EM VISTA O AUMENTO DE PACIENTES
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000022 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
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VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.963,30 | R$ 5.941,38 |