Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 12 de um total de 72 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | 2024NE0000047 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TROCA HD POR SSDN 500GB, MEMORIA DE RAM 4GB, FORMATACAO COM BACKUP E LIMPEZA COM TROCA DE PASTA TERMICA, NO COMPUTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 07/02/2024 | 2024NE0000046 |
MARIA VIRLANE MOREIRA SARAIVA
***.***.884-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00, PARA A VEREADORA MARIA VIRLANE MOREIRA SARAIVA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIA DA 8ª REGIONAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO, EM PETROLINAPE, NO DIA 8.02.2024, A FIM DE SOLICITAR A DESTINACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR UM RAIO X DIGITAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CABROBO, TENDO EM VISTA A DEMANDA EXISTENTE DE PACIENTES, BEM COMO EM FACE DE O RAIO X ATUAL NAO ESTAR EM BOM FUNCIONAMEN
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000045 |
JOAO FREIRE DE MENEZES
***.***.284-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR JOAO FREIRE DE MENEZES, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 6.02.2024, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS PARA PROMOVER A RECUPERACAO ASFALTICA DO CONTORNO DA BR 428, QUE DA ACESSO AO CENTRO DO MUNICIPIO DE CABROBO, POIS HA VARIOS PONTOS ESBURACADOS.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000044 |
JOSE BARBOSA LEAL FILHO (LEAL GAS)
00.597.744/0001-35
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJAO DE GAS GLP, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA CANTINA DESTE POR LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000043 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
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R$ 92,00 | R$ 92,00 | R$ 85,10 | |
| 26/01/2024 | 2024NE0000041 |
TIAGO MATIAS DE SOUZA
37.889.812/0001-40
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE DESINSETIZACAO E HIDROJATEAMENTO NA REDE DE ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE.
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R$ 10.245,00 | R$ 10.245,00 | R$ 8.722,31 | |
| 26/01/2024 | 2024NE0000042 |
CASA RESENDE LTDA
02.626.028/0001-64
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 REFIL DE TINTA EPSON 544, CONFORME COTACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000040 |
E J DOS SANTOS CABROBO ME
11.460.354/0001-35
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PLOTAGEM DE AR CONDICIONADO COM ADESIVO VINIL NA COR BRANCA, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000034 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 1.396,82 | R$ 1.396,82 | R$ 1.379,80 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000014 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
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VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS ATRAVES DE STREAMING EM REDE SOCIAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE 02 PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACOES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000024 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR LOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCOUVP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000004 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
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VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 72.000,00 | R$ 66.400,00 | R$ 66.400,00 |