Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 152 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | 2024NE0000190 |
GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR
***.***.614-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 E OUTRA SEM PERNOITE NO VALOR DE 200,00 PARA O CHEFE DE GABINETE GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR, JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIOES, EM PETROLINAPE, DIA 25.06.2024 NA GRE, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA VIABILIZAR AULOES DE FORMA PRESENCIAL E TAMBEM ONLINE, A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUN
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000191 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E OUTRA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIOES, EM PETROLINAPE, DIA 25.06.2024 NA GRE, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS INDIGENAS TRUKA DA ILHA DE ASSUNCAO, NO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA DARMOS MAIS QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA DAS INSTITUICOES ESCOLARES EM NOSSA COMUNIDADE E DIA 26.06.2024, NO DNIT, SOLICITAR PINTUR
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000192 |
ERICKSON FRANCIEL DOS SANTOS NASCIMENTO
***.***.434-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 E OUTRA SEM PERNOITE NO VALOR DE 200,00 PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR ERICKSON FRANCIEL DOS SANTOS NASCIMENTO, JUNTAMENTE COM O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIOES, EM PETROLINAPE, DIA 25.06.2024 NA GRE, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS INDIGENAS TRUKA DA ILHA DE ASSUNCAO, NO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA DARMOS MAIS QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA DAS INSTITU
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000193 |
ANTONIA HENRIQUETA GONCALVES C. TORRES
***.***.194-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA PARA A VEREADORA ANTONIA HENRIQUETA GONCALVES DE CARVALHO TORRES, PARTICIPAR DE REUNIOES, EM PETROLINAPE, DIA 25.06.2024 NA GRE, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, PARA DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA INVESTIMENTO EM LABORATORIOS DE CIENCIAS, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DIA 26.06.2024, NO DNIT, SOLICITAR A RECU
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000194 |
JOAO FREIRE DE MENEZES
***.***.284-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR JOAO FREIRE DE MENEZES, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 25.06.2024, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO SENTIDO DE PROMOVER A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A GRANDE DEMANDA EXISTENTE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000188 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2024.
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R$ 4.494,00 | R$ 4.494,00 | R$ 4.153,08 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000187 |
JOAO FREIRE DE MENEZES
***.***.284-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR JOAO FREIRE DE MENEZES, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 19.06.2024, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE PROMOVERMOS A CONSTRUCAO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS E INFORMATICA, NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000185 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO EM PETROLINAPE, DIA 18.06.2024 NA 8ª GERES, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE VESICULA, HISTERECTOMIA, HERNIA, CIRURGIAS PEDIATRICAS E DEMAIS CIRURGIAS ATENDENDO A DEMANDA DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CABROBO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000186 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO EM PETROLINAPE, DIA 18.06.2024 NA 8ª GERES, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE VESICULA, HISTERECTOMIA, HERNIA, CIRURGIAS PEDIATRICAS E DEMAIS CIRURGIAS ATENDENDO A DEMANDA DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CABROBO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 12/06/2024 | 2024NE0000182 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
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R$ 676,98 | R$ 676,98 | R$ 676,98 | |
| 12/06/2024 | 2024NE0000183 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
***.***.644-42
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 300,00 PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR SOBRE A RENOVACAO DA PAVIMENTACAO DO CONTORNO DA BR 428, QUE DA ACESSO AO CENTRO DO MUNICIPIO DE CABROBO, TENDO EM VISTA QUE A POUCO TEMPO FOI FEITA UMA RECUPERACAO NA MESMA LOCALIDADE E JA HA VARIOS BURACOS, PREJUDICANDO O TRANSITO NA REGIAO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 12/06/2024 | 2024NE0000184 |
CECILIA APARECIDA LEITE E SOUZA 12381808418
43.626.041/0001-09
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET AOS VEREADORES E SERVIDORES POR OCASIAO DA CAPACITACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO BOM ATENDIMENTO AO CIDADAO , REALIZADO DIA 12.06.2024.
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R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000180 |
MARINALDO A. CRUZ BARROSME
02.328.404/0001-34
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 806,70 | R$ 806,70 | R$ 806,70 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000181 |
MARINALDO A. CRUZ BARROSME
02.328.404/0001-34
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 655,90 | R$ 655,90 | R$ 655,90 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000179 |
CASA RESENDE LTDA
02.626.028/0001-64
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 REFIL T.R=544 DE TINTA EPSON 544 E 2 REFIL T.R=GI190 DE TINTA PARA A CANON, CONFORME COTACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 689,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000171 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QYR7G26, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 2.178,00 | R$ 2.178,00 | R$ 2.178,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000172 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECOTE, ESMERILHAR, PLANEAR, CALIBRAR TUCHO, SOLDA E INSTALAR OS GUIAS, NO VEICULO PLACA QYR7G26, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 822,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000173 |
31.706.234 LUIS EDUARDO RODRIGUES ANGELIM
31.706.234/0001-82
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM GERAL, SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO T.I, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA PARA COMPUTADORES, INSTALACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E APARELHOS TECNOLOGICOS, AUXILIO NO USO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000174 |
KARLA AMANDO DA SILVA
***.***.274-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 600,00 CADA PARA A VEREADORA KARLA AMANDO DA SILVA , PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE LIMOEIRO PE.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000175 |
ARIADNE CLIMACO FERREIRA DA SILVA
***.***.974-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 300,00 CADA PARA A ASSESSORA PARLAMENTAR ARIADNE CLIMACO FERREIRA DA SILVA JUNTAMENTE COM A VEREADORA KARLA AMANDO DA SILVA , PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE LIMOEIRO PE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |