Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 155 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | 2023NE0000114 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE, ENTRE OS DIAS 8 A 10 DE MARCO DE 2023, PROMOVIDO PELA UVBPE.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 07/03/2023 | 2023NE0000115 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE, ENTRE OS DIAS 8 A 10 DE MARCO DE 2023, PROMOVIDO PELA UVBPE.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 07/03/2023 | 2023NE0000116 |
JOAO JOSE DE CARVALHO SILVA
26.587.240/0001-28
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (REFRIGERANTES, AGUA DE COCO E SUCOS), PARA DA CAPACITACAO DE SERVIDORES, SOBRE POSTURA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 105.
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R$ 238,75 | R$ 238,75 | R$ 238,75 | |
| 07/03/2023 | 2023NE0000117 |
JOAO JOSE DE CARVALHO SILVA
26.587.240/0001-28
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 104, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 625,05 | R$ 625,05 | R$ 625,05 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000108 |
UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES D
33.872.130/0001-73
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRICOES PARA O ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE MARCO DE 2023, EM PETROLINAPE, NO AUDITORIO DA FUNDACAO NILO COELHO. CONFORME RECIBO EM ANEXO.
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R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000109 |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
***.***.134-42
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADOS NA CIDADE DE PETROLINAPE, ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE MARCO DE 2023, PROMOVIDO PELA UVBPE.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000110 |
MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO
***.***.964-44
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE, ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE MARCO DE 2023, PROMOVIDO PELA UVBPE.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000111 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
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VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666,
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R$ 275.564,82 | R$ 275.564,82 | R$ 275.564,82 | |
| 02/03/2023 | 2023NE0000107 |
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0539-08
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (CARTAS REGISTRADAS) DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
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R$ 147,84 | R$ 147,84 | R$ 147,84 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000100 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO FREIO DA RODA RK7072, JG. SAPATA DE FREIO 203001, JG. VELAS NGK KR8B10D, FILTRO DE AR ARL4152, JG. CABOS DE VELAS XS1056313BI E DESCARBONIZANTE CAR80, PARA O VEICULO PLACA QYQ5I59, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COTACAO EM ANEXO.
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R$ 653,00 | R$ 653,00 | R$ 653,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000101 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DAS FITAS DE FREIOS, CILINDRO E FREIO TRASEIRO, CABO DE VELA, VELA, FILTRO DE ARE LIMPEZA NO CORPO DE INJECAO DO CARRO PLACA QYQ5I59, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,, CONFORME COTACAO EM ANEXO..
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000102 |
P R X SIQUEIRA DE LIMA ME
12.340.336/0001-82
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE: 10 MICROFONES DE BANCADA, 01 MESA SOM, 01 AMPLIFICADOR E 08 CAIXAS DE SOM, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COTACAO EM ANEXO.
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R$ 18.898,00 | R$ 18.898,00 | R$ 18.898,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000103 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO PLACA QYR7H76, CONFORME COTACAO EM ANEXO.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000104 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, PLACA QYR7G26, CONFORME COTACOES EM ANEXO.
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R$ 1.119,80 | R$ 1.119,80 | R$ 1.119,80 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000105 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, PLACA QYR7G26, CONFORME COTACAO EM ANEXO.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000106 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, PLACA QYR7H76, CONFORME COTACOES EM ANEXO.
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R$ 731,00 | R$ 731,00 | R$ 731,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000081 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
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VALOR EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA E EXTRAJUDICIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 16/02/2023 | 2023NE0000091 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
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VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, CORRESPONDENTE A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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R$ 10.471,00 | R$ 4.630,00 | R$ 4.630,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000071 |
ROMARIO DOS SANTOS SOUZA
23.069.566/0001-75
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CAPACITACAO DE SERVIDORES SOBRE POSTURA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PUBLICO:TEMA: CAPITAL HUMANO: VOCE EM SUA MELHOR VERSAO MODULO 1, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO Nº 12.771, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000061 |
MARCOS JOSE DE HOLANDA 10921995431
36.854.400/0001-01
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEQUENOS REPAROS DE PINTURA, REMOCAO DE PRATELEIRAS DE GESSO, EMASSAMENTO DE ALGUMAS PAREDES, PITURA DE GRADES DO JARDIM DA ENTRADA DA CAMARA E REPAROS EM PORTAS E FECHADURAS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |