Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 2026NE0000045 | 0000001 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS: BLACK 500ML; MAGENTA 500ML E CYAN 599ML, PARA A IMPRESSORA EPSON L3250, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPA
|
R$ 315,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000044 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO; TROCA: ROLAMENTO TRASEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR DIANT. E TRAS., OLEO, FILTROS, VELAS, CABO DE VELAS, DISCO DE FREIO, PIV
|
R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000043 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYR-7H76, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 4.353,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000040 | 0000001 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO, MODALIDADE JANTAR, INCLUSO BEBIDAS NAO ALCOOLICAS, PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES E POPULAÇÃO EM GERAL PRESENTES NA SESSÃO DO DIA 20.01.2
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000036 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 21.0
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000018 | 0000001 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, ATRAVÉS DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS DA CÃMARA MUNI
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000037 | 0000001 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO WEBSITE INSTITUCIONAL, DEFINIÇÃO E/OU SUGESTÃO DE PAUTA PARA OS VEICULOS DE MIDIA DA REGIÃO, MARCAÇÃO E AC
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000031 | 0000001 |
CONZELO DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA
45.781.383/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E ALADOS, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL REPELENTE PARA VETORES E VOADORES, NO PRÉDIO DA
|
R$ 10.820,00 | R$ 1.190,20 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000001 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ-PE,
|
R$ 45.927,47 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000014 | 0000001 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDSOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNI
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000012 | 0000001 |
INFOGESTÃO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA
|
R$ 2.201,83 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000001 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIÊNCIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSOR
|
R$ 5.189,54 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000010 | 0000001 |
ACONTEC CONTÁBIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL
|
R$ 6.771,55 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000033 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS, DA FOLHA DE EFETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.900,84 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000032 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL ELETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 41.727,96 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET (400Mbps) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALAÇÃO DE 04 ROTEADORES ADICIONA
|
R$ 700,00 | R$ 33,60 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000019 | 0000001 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO-UVP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000001 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA E EXTRAJUDICIAL À CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ ESTADO DE PERNAMBUCO
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000002 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 322,20 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000001 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 735,12 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 2026NE0000044 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO; TROCA: ROLAMENTO TRASEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR DIANT. E TRAS., OLEO, FILTROS, VELAS, CABO DE VELAS, DISCO DE FREIO, PIV
|
R$ 1.300,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000043 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYR-7H76, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 4.353,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000036 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 21.0
|
R$ 1.200,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000035 | 0000001 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
857.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-P
|
R$ 1.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000034 | 0000001 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
073.XXX.XXX-70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS PERTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE,
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 | 0000001 |
FRANSUEL TORRES DA SILVA 11614953473
31.884.022/0001-95
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, DU
|
R$ 1.100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 | 0000001 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, ATRAVÉS DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS DA CÃMARA MUNI
|
R$ 3.000,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000040 | 0000001 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO, MODALIDADE JANTAR, INCLUSO BEBIDAS NAO ALCOOLICAS, PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES E POPULAÇÃO EM GERAL PRESENTES NA SESSÃO DO DIA 20.01.2
|
R$ 2.500,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000037 | 0000001 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO WEBSITE INSTITUCIONAL, DEFINIÇÃO E/OU SUGESTÃO DE PAUTA PARA OS VEICULOS DE MIDIA DA REGIÃO, MARCAÇÃO E AC
|
R$ 1.900,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000001 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ-PE,
|
R$ 45.927,47 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000033 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS, DA FOLHA DE EFETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.900,84 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000032 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL ELETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 41.727,96 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000031 | 0000001 |
CONZELO DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA
45.781.383/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E ALADOS, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL REPELENTE PARA VETORES E VOADORES, NO PRÉDIO DA
|
R$ 10.820,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET (400Mbps) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALAÇÃO DE 04 ROTEADORES ADICIONA
|
R$ 700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000019 | 0000001 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO-UVP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 | 0000001 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDSOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNI
|
R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000001 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA E EXTRAJUDICIAL À CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ ESTADO DE PERNAMBUCO
|
R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 | 0000001 |
INFOGESTÃO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA
|
R$ 2.201,83 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000001 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIÊNCIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSOR
|
R$ 5.189,54 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 | 0000001 |
ACONTEC CONTÁBIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL
|
R$ 6.771,55 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | Global |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA E EXTRAJUDICIAL À CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ ESTADO DE PERNAMBUCO
|
Carregando...
|
R$ 14.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 | Global |
INFOGESTÃO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA
|
Carregando...
|
R$ 13.210,98 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 | Global |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIÊNCIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSOR
|
Carregando...
|
R$ 10.379,08 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 | Global |
ACONTEC CONTÁBIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL
|
Carregando...
|
R$ 47.400,85 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 | Estimativo |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000008 | Estimativo |
CELPE-COMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000007 | Estimativo |
FUNPRECAB - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 65.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000006 | Estimativo |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 600.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 79.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 | Estimativo |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
047.XXX.XXX-33
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 132.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.262.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 292.573,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
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