Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE0000050 | 0000001 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 1.801,98 | R$ 21,62 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000049 | 0000001 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 1.805,85 | R$ 21,67 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 80,40 | R$ 1,92 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 417,36 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENT
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000051 | 0000001 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CÂMARA MUNICIOPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ, NO MÊS DE J
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000001 |
P & P COLIBRI-CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO EM MEIO ELETRÔNICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBI
|
R$ 100,00 | R$ 4,80 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000048 | 0000001 |
ADRIEL C DOS SANTOS LTDA
51.570.094/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE NOTE 60X64GB, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 683,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000047 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESTE SENAT, EM PETROLINA-PE, NO DIA 28 DE
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000042 | 0000001 |
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
008.XXX.XXX-67
VALOR QUE SE EMPENHAS, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR, MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-P
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000025 | 0000001 |
VIVALDU'S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPEÇÃO DOS LOCAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM CO
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000001 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ-PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000001 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000046 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃPO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE GOVERNAMENTAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA M. DE CABROBÓ-PE, NO
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000041 | 0000001 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
074.XXX.XXX-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNIT, EM PETROLINA-PE, NO DIA
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000039 | 0000001 |
LIGIA BEZERRA DOS SANTOS
458.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA A TECNICO EM CONTABILIDADE LIGIA BEZERRA DOS SANTOS JUNTAMENTE COM O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SI
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000038 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, DIA 22.01.2026, COM O DEP
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000035 | 0000001 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
857.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-P
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000034 | 0000001 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
073.XXX.XXX-70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS PERTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE,
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000023 | 0000001 |
FRANSUEL TORRES DA SILVA 11614953473
31.884.022/0001-95
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, DU
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 80,40 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 417,36 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000006 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 49.134,74 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENT
|
R$ 1.400,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000051 | 0000001 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CÂMARA MUNICIOPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ, NO MÊS DE J
|
R$ 2.000,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000030 | 0000001 |
JORGE MARCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
58.377.689/0001-58
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O EXERCICIO DA FUINÇÃO DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS OU DATA PROTECTION OFF
|
R$ 6.500,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000050 | 0000001 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 1.801,98 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000049 | 0000001 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 1.805,85 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000048 | 0000001 |
ADRIEL C DOS SANTOS LTDA
51.570.094/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE NOTE 60X64GB, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 683,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000047 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESTE SENAT, EM PETROLINA-PE, NO DIA 28 DE
|
R$ 600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 | 0000001 |
VIVALDU'S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPEÇÃO DOS LOCAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM CO
|
R$ 300,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000001 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ-PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000001 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ
|
R$ 2.000,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000046 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃPO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE GOVERNAMENTAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA M. DE CABROBÓ-PE, NO
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000001 |
P & P COLIBRI-CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO EM MEIO ELETRÔNICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBI
|
R$ 100,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000042 | 0000001 |
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
008.XXX.XXX-67
VALOR QUE SE EMPENHAS, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR, MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-P
|
R$ 600,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000041 | 0000001 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
074.XXX.XXX-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNIT, EM PETROLINA-PE, NO DIA
|
R$ 300,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000039 | 0000001 |
LIGIA BEZERRA DOS SANTOS
458.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA A TECNICO EM CONTABILIDADE LIGIA BEZERRA DOS SANTOS JUNTAMENTE COM O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SI
|
R$ 600,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000038 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, DIA 22.01.2026, COM O DEP
|
R$ 1.200,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000045 | 0000001 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS: BLACK 500ML; MAGENTA 500ML E CYAN 599ML, PARA A IMPRESSORA EPSON L3250, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPA
|
R$ 315,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026NE0000033 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS, DA FOLHA DE EFETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 4.900,84 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000032 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL ELETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 41.727,96 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000031 | Ordinário |
CONZELO DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA
45.781.383/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E ALADOS, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL REPELENTE PARA VETORES E VOADORES, NO PRÉDIO DA
|
Carregando...
|
R$ 10.820,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000030 | Global |
JORGE MARCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
58.377.689/0001-58
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O EXERCICIO DA FUINÇÃO DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS OU DATA PROTECTION OFF
|
Carregando...
|
R$ 75.183,33 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000029 | Ordinário |
CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE CABROBO
00.957.615/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A1. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 150,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000028 | Ordinário |
JOSÉ NELSON JULIO DA SILVA
59.379.711/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: TROCA DE CILINDRO DA FECHADURA DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COPIAS DE CAHVES YALE, TROCA DE ROLDANAS EXCÊNTRICAS E MANUTENÇÃO E REPARO DE
|
Carregando...
|
R$ 375,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000027 | Ordinário |
JOSE BARBOSA LEAL FILHO (LEAL GAS)
00.597.744/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO GLP P-13 ONU 1075 GLP CLASS. 2.1, PARA MANTER AS ATIVIDADE DA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 104,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 | Global |
ASCONPREV-ASSES.CONS.CONTÁBIL PREV. E GEST. DE PES
08.195.333/0001-25
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO EM GESTÃO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PAT
|
Carregando...
|
R$ 12.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 | Global |
VIVALDU'S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPEÇÃO DOS LOCAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM CO
|
Carregando...
|
R$ 3.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 | Global |
FRANSUEL TORRES DA SILVA 11614953473
31.884.022/0001-95
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, DU
|
Carregando...
|
R$ 13.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | Global |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ-PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
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R$ 4.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | Global |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET (400Mbps) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALAÇÃO DE 04 ROTEADORES ADICIONA
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R$ 8.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | Global |
P & P COLIBRI-CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO EM MEIO ELETRÔNICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBI
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000019 | Global |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO-UVP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 4.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 | Global |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, ATRAVÉS DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS DA CÃMARA MUNI
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R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | Global |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ
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Carregando...
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R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | Global |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ-PE,
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R$ 91.854,94 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 | Global |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, REGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL ATRAVÉS DA TECNOLOGIA
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R$ 77.246,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 | Global |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDSOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNI
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R$ 24.000,00 |