Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0000006 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 49.134,74 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 6.484,00 | R$ 534,28 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000002 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
047.XXX.XXX-33
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000003 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 106.325,00 | R$ 9.801,49 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 25.431,40 | R$ 9.405,66 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 135.616,00 | R$ 78.530,14 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000066 | 0000001 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
074.XXX.XXX-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 8ª GERES, EM PETROLINA-PE, NO
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000065 | 0000001 |
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAS: ENDRO, ERVA-DOCE, CANELA, BOLDO E CAMOMILA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 264,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000063 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA, EM PETROLINA-PE, NO DIA 19 DE FEVERE
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000015 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, REGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL ATRAVÉS DA TECNOLOGIA
|
R$ 3.855,01 | R$ 9,25 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000056 | 0000001 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ELABORTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ-PE, COMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICA
|
R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000030 | 0000001 |
JORGE MARCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
58.377.689/0001-58
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O EXERCICIO DA FUINÇÃO DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS OU DATA PROTECTION OFF
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000061 | 0000001 |
CLAUDIONICE GOMES DA COSTA 08134031706
37.869.498/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE JEARDINAGEM, LIMPERZA E PODA DE PLANTAS NO JARDIM DA CÂMARA MUNICPAL.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000060 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 05.0
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000059 | 0000001 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERR
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000058 | 0000001 |
MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO
079.XXX.XXX-44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA A CHEFE DE GABINETE MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E, PETROLINA-
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000057 | 0000001 |
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
008.XXX.XXX-67
VALOR QUE SE EMPENHAS, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 200,00, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR, MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PETROLINA-PE, DIA
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000055 | 0000001 |
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUÇÃO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEÚDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIÕES ORDI
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000054 | 0000001 |
MARINALDO A. CRUZ BARROS-ME
02.328.404/0001-34
VALOR QUE SE EPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 3.397,25 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
MARINALDO A. CRUZ BARROS-ME
02.328.404/0001-34
VALOR QUE SE EPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: TOALHA DE ROSTO DOHLER, TAÇA DE VIDRO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 544,50 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 6.484,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000002 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
047.XXX.XXX-33
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 10.432,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 106.325,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 25.431,40 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 135.616,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 | 0000002 |
INFOGESTÃO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA
|
R$ 2.201,83 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000066 | 0000001 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
074.XXX.XXX-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 8ª GERES, EM PETROLINA-PE, NO
|
R$ 300,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000062 | 0000001 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DNOCS, EM RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E
|
R$ 1.200,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000065 | 0000001 |
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAS: ENDRO, ERVA-DOCE, CANELA, BOLDO E CAMOMILA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 264,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000063 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA, EM PETROLINA-PE, NO DIA 19 DE FEVERE
|
R$ 400,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000056 | 0000001 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ELABORTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ-PE, COMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICA
|
R$ 12.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, REGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL ATRAVÉS DA TECNOLOGIA
|
R$ 3.855,01 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000061 | 0000001 |
CLAUDIONICE GOMES DA COSTA 08134031706
37.869.498/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE JEARDINAGEM, LIMPERZA E PODA DE PLANTAS NO JARDIM DA CÂMARA MUNICPAL.
|
R$ 200,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000060 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 05.0
|
R$ 1.200,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000059 | 0000001 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERR
|
R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000058 | 0000001 |
MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO
079.XXX.XXX-44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA A CHEFE DE GABINETE MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E, PETROLINA-
|
R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000057 | 0000001 |
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
008.XXX.XXX-67
VALOR QUE SE EMPENHAS, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 200,00, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR, MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PETROLINA-PE, DIA
|
R$ 200,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000055 | 0000001 |
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUÇÃO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEÚDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIÕES ORDI
|
R$ 1.400,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000054 | 0000001 |
MARINALDO A. CRUZ BARROS-ME
02.328.404/0001-34
VALOR QUE SE EPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 3.397,25 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
MARINALDO A. CRUZ BARROS-ME
02.328.404/0001-34
VALOR QUE SE EPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: TOALHA DE ROSTO DOHLER, TAÇA DE VIDRO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 544,50 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE0000053 | Ordinário |
MARINALDO A. CRUZ BARROS-ME
02.328.404/0001-34
VALOR QUE SE EPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: TOALHA DE ROSTO DOHLER, TAÇA DE VIDRO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 544,50 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000052 | Ordinário |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENT
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000051 | Ordinário |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CÂMARA MUNICIOPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ, NO MÊS DE J
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000050 | Ordinário |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.801,98 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000049 | Ordinário |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.805,85 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000048 | Ordinário |
ADRIEL C DOS SANTOS LTDA
51.570.094/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE NOTE 60X64GB, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 683,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000047 | Ordinário |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESTE SENAT, EM PETROLINA-PE, NO DIA 28 DE
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000046 | Ordinário |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃPO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE GOVERNAMENTAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA M. DE CABROBÓ-PE, NO
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000045 | Ordinário |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS: BLACK 500ML; MAGENTA 500ML E CYAN 599ML, PARA A IMPRESSORA EPSON L3250, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPA
|
Carregando...
|
R$ 315,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000044 | Ordinário |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO; TROCA: ROLAMENTO TRASEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR DIANT. E TRAS., OLEO, FILTROS, VELAS, CABO DE VELAS, DISCO DE FREIO, PIV
|
Carregando...
|
R$ 1.300,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000043 | Ordinário |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYR-7H76, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 4.353,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000042 | Ordinário |
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
008.XXX.XXX-67
VALOR QUE SE EMPENHAS, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR, MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-P
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000041 | Ordinário |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
074.XXX.XXX-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNIT, EM PETROLINA-PE, NO DIA
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000040 | Ordinário |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO, MODALIDADE JANTAR, INCLUSO BEBIDAS NAO ALCOOLICAS, PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES E POPULAÇÃO EM GERAL PRESENTES NA SESSÃO DO DIA 20.01.2
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R$ 2.500,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000039 | Ordinário |
LIGIA BEZERRA DOS SANTOS
458.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA A TECNICO EM CONTABILIDADE LIGIA BEZERRA DOS SANTOS JUNTAMENTE COM O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SI
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R$ 600,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000038 | Ordinário |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, DIA 22.01.2026, COM O DEP
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R$ 1.200,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000037 | Ordinário |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO WEBSITE INSTITUCIONAL, DEFINIÇÃO E/OU SUGESTÃO DE PAUTA PARA OS VEICULOS DE MIDIA DA REGIÃO, MARCAÇÃO E AC
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R$ 1.900,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000036 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 21.0
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R$ 1.200,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000035 | Ordinário |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
857.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-P
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R$ 1.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000034 | Ordinário |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
073.XXX.XXX-70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS PERTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE,
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R$ 1.000,00 |