Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000014 | 0000002 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDSOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNI
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000075 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: TROCA: DOS ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA, AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, CAIXA DE DIREÇÃO, ALINHAR E BALANC
|
R$ 675,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000074 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYQ-5I59, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 4.956,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000073 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: TROCA: DOS ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA, AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, PIVÔS, TREMINAIS DE DIREÇÃO, ALINH
|
R$ 540,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYR-7G26, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 7.159,15 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000062 | 0000001 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DNOCS, EM RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000023 | 0000002 |
FRANSUEL TORRES DA SILVA 11614953473
31.884.022/0001-95
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, DU
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000020 | 0000002 |
P & P COLIBRI-CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO EM MEIO ELETRÔNICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBI
|
R$ 100,00 | R$ 4,80 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000016 | 0000002 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ-PE,
|
R$ 45.927,47 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CÂMARA MUNICIOPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ, NO MÊS DE F
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000068 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃPO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE GOVERNAMENTAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA M. DE CABROBÓ-PE, NO
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL ELETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.477,33 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000021 | 0000002 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET (400Mbps) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALAÇÃO DE 04 ROTEADORES ADICIONA
|
R$ 700,00 | R$ 33,60 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000019 | 0000002 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO-UVP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000013 | 0000002 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA E EXTRAJUDICIAL À CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ ESTADO DE PERNAMBUCO
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000012 | 0000002 |
INFOGESTÃO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA
|
R$ 2.201,83 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000011 | 0000002 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIÊNCIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSOR
|
R$ 5.189,54 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000010 | 0000002 |
ACONTEC CONTÁBIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL
|
R$ 6.771,55 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000008 | 0000003 |
CELPE-COMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 197,77 | R$ 2,37 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000007 | 0000002 |
FUNPRECAB - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 4.010,13 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ-PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000002 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 | 0000002 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDSOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNI
|
R$ 6.000,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000075 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: TROCA: DOS ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA, AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, CAIXA DE DIREÇÃO, ALINHAR E BALANC
|
R$ 675,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000074 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYQ-5I59, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 4.956,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000073 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: TROCA: DOS ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA, AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, PIVÔS, TREMINAIS DE DIREÇÃO, ALINH
|
R$ 540,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYR-7G26, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 7.159,15 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000002 |
P & P COLIBRI-CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO EM MEIO ELETRÔNICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBI
|
R$ 100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000002 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ-PE,
|
R$ 45.927,47 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CÂMARA MUNICIOPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ, NO MÊS DE F
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000068 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃPO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE GOVERNAMENTAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA M. DE CABROBÓ-PE, NO
|
R$ 2.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL ELETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.477,33 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 | 0000002 |
FRANSUEL TORRES DA SILVA 11614953473
31.884.022/0001-95
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, DU
|
R$ 1.100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000002 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET (400Mbps) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALAÇÃO DE 04 ROTEADORES ADICIONA
|
R$ 700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000019 | 0000002 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO-UVP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000002 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA E EXTRAJUDICIAL À CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ ESTADO DE PERNAMBUCO
|
R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000002 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIÊNCIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSOR
|
R$ 5.189,54 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 | 0000002 |
ACONTEC CONTÁBIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL
|
R$ 6.771,55 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000008 | 0000003 |
CELPE-COMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 197,77 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000007 | 0000002 |
FUNPRECAB - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 4.010,13 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026NE0000073 | Ordinário |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: TROCA: DOS ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA, AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, PIVÔS, TREMINAIS DE DIREÇÃO, ALINH
|
Carregando...
|
R$ 540,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000072 | Ordinário |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYR-7G26, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 7.159,15 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000071 | Global |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃPO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE GOVERNAMENTAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA M. D
|
Carregando...
|
R$ 25.833,33 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000070 | Global |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ-PE,
|
Carregando...
|
R$ 459.274,70 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000069 | Ordinário |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CÂMARA MUNICIOPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ, NO MÊS DE F
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000068 | Ordinário |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃPO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE GOVERNAMENTAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA M. DE CABROBÓ-PE, NO
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000067 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL ELETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.477,33 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000066 | Ordinário |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
074.XXX.XXX-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 8ª GERES, EM PETROLINA-PE, NO
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000065 | Ordinário |
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAS: ENDRO, ERVA-DOCE, CANELA, BOLDO E CAMOMILA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 264,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000064 | Global |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, ATRAVÉS DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS DA CÃMARA MUNI
|
Carregando...
|
R$ 20.851,56 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000063 | Ordinário |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA, EM PETROLINA-PE, NO DIA 19 DE FEVERE
|
Carregando...
|
R$ 400,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000062 | Ordinário |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DNOCS, EM RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E
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R$ 1.200,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000061 | Ordinário |
CLAUDIONICE GOMES DA COSTA 08134031706
37.869.498/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE JEARDINAGEM, LIMPERZA E PODA DE PLANTAS NO JARDIM DA CÂMARA MUNICPAL.
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R$ 200,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000060 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 05.0
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R$ 1.200,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000059 | Ordinário |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERR
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R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000058 | Ordinário |
MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO
079.XXX.XXX-44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA A CHEFE DE GABINETE MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E, PETROLINA-
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R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000057 | Ordinário |
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
008.XXX.XXX-67
VALOR QUE SE EMPENHAS, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 200,00, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR, MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PETROLINA-PE, DIA
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R$ 200,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000056 | Ordinário |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ELABORTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ-PE, COMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICA
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R$ 12.500,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000055 | Ordinário |
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUÇÃO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEÚDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIÕES ORDI
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R$ 1.400,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000054 | Ordinário |
MARINALDO A. CRUZ BARROS-ME
02.328.404/0001-34
VALOR QUE SE EPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 3.397,25 |