Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026NE0000093 | 0000001 |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
090.XXX.XXX-42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA E 1/2 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 300,00, PARA O VEREADOR RONY SIMÕES GOMES DE BRITO, PARTICIPAR DE
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000089 | 0000001 |
CICERO CARLOS ALVES DE SOUZA
029.XXX.XXX-30
VLAOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA PARA O CHEFE DE GABINETE CICERO CARLOS ALVES DE SOUSA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 26.02
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000092 | 0000001 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO WEBSITE INSTITUCIONAL, DEFINIÇÃO E/OU SUGESTÃO DE PAUTA PARA OS VEICULOS DE MIDIA DA REGIÃO, MARCAÇÃO E AC
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000091 | 0000001 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS CONGRESSISTAS QUE IRAM PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, RE
|
R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000090 | 0000001 |
EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO
036.XXX.XXX-23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, DIA 25.02.2026, COM
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000085 | 0000001 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
857.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (A
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000084 | 0000001 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
093.XXX.XXX-19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOÃO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVI
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000083 | 0000001 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS)
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000082 | 0000001 |
FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE
048.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORE
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000081 | 0000001 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
073.XXX.XXX-70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000080 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) D
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000078 | 0000001 |
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUÇÃO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEÚDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIÕES ORDI
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000077 | 0000001 |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS T
|
R$ 1.704,00 | R$ 81,79 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000087 | 0000001 |
WAGNER LIRA MARQUES
085.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR WAGNER LIRA MARQUES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CÂ
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000086 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SER
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000076 | 0000001 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENT
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000064 | 0000001 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, ATRAVÉS DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS DA CÃMARA MUNI
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000025 | 0000002 |
VIVALDU'S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPEÇÃO DOS LOCAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM CO
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ-PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000017 | 0000002 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026NE0000093 | 0000001 |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
090.XXX.XXX-42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA E 1/2 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 300,00, PARA O VEREADOR RONY SIMÕES GOMES DE BRITO, PARTICIPAR DE
|
R$ 1.500,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000089 | 0000001 |
CICERO CARLOS ALVES DE SOUZA
029.XXX.XXX-30
VLAOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA PARA O CHEFE DE GABINETE CICERO CARLOS ALVES DE SOUSA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 26.02
|
R$ 600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
ASCONPREV-ASSES.CONS.CONTÁBIL PREV. E GEST. DE PES
08.195.333/0001-25
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO EM GESTÃO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PAT
|
R$ 2.500,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000092 | 0000001 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO WEBSITE INSTITUCIONAL, DEFINIÇÃO E/OU SUGESTÃO DE PAUTA PARA OS VEICULOS DE MIDIA DA REGIÃO, MARCAÇÃO E AC
|
R$ 1.900,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000091 | 0000001 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS CONGRESSISTAS QUE IRAM PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, RE
|
R$ 6.300,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000090 | 0000001 |
EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO
036.XXX.XXX-23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, DIA 25.02.2026, COM
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000085 | 0000001 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
857.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (A
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000084 | 0000001 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
093.XXX.XXX-19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOÃO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVI
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000083 | 0000001 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS)
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000082 | 0000001 |
FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE
048.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORE
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000081 | 0000001 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
073.XXX.XXX-70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000080 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) D
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000079 | 0000001 |
FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA
462.XXX.XXX-72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCSICO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, NOS DIAS 25 E 2
|
R$ 1.200,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000087 | 0000001 |
WAGNER LIRA MARQUES
085.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR WAGNER LIRA MARQUES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CÂ
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000086 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SER
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000078 | 0000001 |
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUÇÃO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEÚDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIÕES ORDI
|
R$ 1.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000077 | 0000001 |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS T
|
R$ 1.704,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000076 | 0000001 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENT
|
R$ 1.400,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000064 | 0000001 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, ATRAVÉS DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS DA CÃMARA MUNI
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 | 0000002 |
VIVALDU'S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPEÇÃO DOS LOCAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM CO
|
R$ 300,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026NE0000093 | Ordinário |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
090.XXX.XXX-42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA E 1/2 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 300,00, PARA O VEREADOR RONY SIMÕES GOMES DE BRITO, PARTICIPAR DE
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000092 | Ordinário |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO WEBSITE INSTITUCIONAL, DEFINIÇÃO E/OU SUGESTÃO DE PAUTA PARA OS VEICULOS DE MIDIA DA REGIÃO, MARCAÇÃO E AC
|
Carregando...
|
R$ 1.900,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000091 | Ordinário |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS CONGRESSISTAS QUE IRAM PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, RE
|
Carregando...
|
R$ 6.300,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000090 | Ordinário |
EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO
036.XXX.XXX-23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, DIA 25.02.2026, COM
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000089 | Ordinário |
CICERO CARLOS ALVES DE SOUZA
029.XXX.XXX-30
VLAOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA PARA O CHEFE DE GABINETE CICERO CARLOS ALVES DE SOUSA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 26.02
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000088 | Ordinário |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
047.XXX.XXX-33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O PRESIDENTE PAULO GONÇALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORE
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000087 | Ordinário |
WAGNER LIRA MARQUES
085.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR WAGNER LIRA MARQUES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CÂ
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000086 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SER
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000085 | Ordinário |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
857.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (A
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000084 | Ordinário |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
093.XXX.XXX-19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOÃO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVI
|
Carregando...
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R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000083 | Ordinário |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS)
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R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000082 | Ordinário |
FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE
048.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORE
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R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000081 | Ordinário |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
073.XXX.XXX-70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS
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R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000080 | Ordinário |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) D
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R$ 1.800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000079 | Ordinário |
FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA
462.XXX.XXX-72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCSICO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, NOS DIAS 25 E 2
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R$ 1.200,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000078 | Ordinário |
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUÇÃO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEÚDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIÕES ORDI
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R$ 1.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000077 | Ordinário |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS T
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R$ 1.704,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000076 | Ordinário |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENT
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R$ 1.400,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000075 | Ordinário |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: TROCA: DOS ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA, AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, CAIXA DE DIREÇÃO, ALINHAR E BALANC
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R$ 675,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000074 | Ordinário |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYQ-5I59, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 4.956,00 |