Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0000006 | 0000009 |
FUNPRECAB FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.201,21 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000013 | 0000009 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGACAO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, DURANTE O EXERCICIO DE 202
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000032 | 0000008 |
31.706.234 LUIS EDUARDO RODRIGUES ANGELIM
31.706.234/0001-82
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERLA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000023 | 0000008 |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, A AINDA DIVULGACAO DA TRIBUNA E DO RESUMO DE CADA SESSAO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.622,21 | R$ 81,79 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000044 | 0000007 |
VIVALDU S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPECAO DOS LACAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DO ESOCIAL 4ª FASE DO SST (SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO) E TREINAMENTO NAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR6, NR12, NR35, ELABORACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, LAUDO TECNICO DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO E PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, NO PERIODO DE 1º DE
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000054 | 0000007 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA E EXTRAJUDICIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRICOES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2023.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000079 | 0000005 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 04 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, NO PERIODO DE 1º DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 666,40 | R$ 33,60 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000007 | 0000010 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 282,24 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000190 | 0000001 |
RONIEL DE OLIVEIRA SANTOS
45.232.872/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE 5 SOFAS: REMODELAGEM, COBERTURA, TROCA DE ESPUMAS D28100MM, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICPAL.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000011 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.302,77 | R$ 403,23 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000183 | 0000002 |
JOHN LENON ALVES CAVALCANTI
46.091.763/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS, VISANDO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS AREAS VERDES E JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.680,25 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000005 | 0000010 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.560,36 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000002 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 14.003,32 | R$ 5.871,90 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000003 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 90.629,03 | R$ 10.420,97 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000001 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 60.117,66 | R$ 75.498,34 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000189 | 0000001 |
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000183 | 0000001 |
JOHN LENON ALVES CAVALCANTI
46.091.763/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS, VISANDO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS AREAS VERDES E JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000184 | 0000001 |
60.082.685 ROMARIO DOS SANTOS SOUZA
60.082.685/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MESTRE DE CERIMONIAS DURANTE A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS CONCEDIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBO, REALIZADA NO DIA 10 09 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000177 | 0000001 |
ERONILDO D DE ARAUJO LTDA
03.996.650/0001-27
VALOR QUE SE EMPENGA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 LLUM PAINEL DE EMBUTIR SLIM LED 12W 6500K RED, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 88,92 | R$ 1,08 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000178 | 0000001 |
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
41.278.414/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS (ABACAXI, HORTELA, ACEROLA E MARACUJA) PARA FAZER SUCOS PARA A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HORARIAS, NO DIA 10.09.2025.
|
R$ 227,50 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 2025NE0000183 | 0000002 |
JOHN LENON ALVES CAVALCANTI
46.091.763/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS, VISANDO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS AREAS VERDES E JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.680,25 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000002 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 19.875,22 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000001 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 135.616,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000003 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 101.050,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000186 | 0000001 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURISTICO EM NOSSO MUNICIPIO.
|
R$ 600,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000185 | 0000001 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURISTICO EM NOSSO MUNICIPIO.
|
R$ 600,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000187 | 0000001 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURISTICO EM NOSSO MUNICIPIO.
|
R$ 600,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000189 | 0000001 |
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 400,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000188 | 0000001 |
DANIEL WALLACE POCA LIMA NOVAES
***.***.804-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O ASSESSOR JURIDICO DE PLANARIO, DANIEL WALLACE POCA LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURISTICO EM NOSSO MUNICIPIO.
|
R$ 300,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000023 | 0000008 |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, A AINDA DIVULGACAO DA TRIBUNA E DO RESUMO DE CADA SESSAO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.704,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000183 | 0000001 |
JOHN LENON ALVES CAVALCANTI
46.091.763/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS, VISANDO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS AREAS VERDES E JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.550,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000184 | 0000001 |
60.082.685 ROMARIO DOS SANTOS SOUZA
60.082.685/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MESTRE DE CERIMONIAS DURANTE A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS CONCEDIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBO, REALIZADA NO DIA 10 09 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000180 | 0000001 |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
***.***.134-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR RONY SIMOES GOMES DE BRITO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE UMA AMBULANCIA UTI AO MUNICIIPIO DE CABROBO.
|
R$ 600,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000181 | 0000001 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEEJAM FEITOS PARA PROMOVER A RECUPERACAO ASFALTICA NO CONTORNO DA BR 428, QUE DA ACESSO AO CENTRO DO MUNICIPIO DE CABROBO, TENDO EM VISTA AS CONSTANTES RECLAMACOES DOS MOTORISTAS EM FACE DOS BURACOS EXISTENTES.
|
R$ 600,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000182 | 0000001 |
MAURICIO ANTONIO DA SILVA
***.***.054-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE MAURICIO ANTONIO DA SILVA, JUNTAMENETE COM O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEEJAM FEITOS PARA PROMOVER A RECUPERACAO ASFALTICA NO CONTORNO DA BR 428, QUE DA ACESSO AO CENTRO DO MUNICIPIO DE CABROBO, TENDO EM VISTA AS CONSTANTES RECLAMACOES DOS MOTORISTAS EM FACE DOS BURACO
|
R$ 300,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000179 | 0000001 |
56.339.904 ANNA CLARA LEITE DE SOUZA
56.339.904/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET AOS VEREADORES, SERVIDORES, AGRACIADOS E PARTICIPANTES DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HORARIAS (TITULO DE CIDADAO; MEDALHA ILDA CORDEIRO BRANDAO, MEDALHA DE HONRA AO MERITO; MEDALHA DE MERITO LEGISLATIVO MUNICIPAL GILDENOR EUDOCIO DE ARAUJO PIRES; MEDALHA NETINHA RUSSO; PLACA LOURIVAL SIMOES DE MEDEIROS.)NO DIA 10.09.2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000177 | 0000001 |
ERONILDO D DE ARAUJO LTDA
03.996.650/0001-27
VALOR QUE SE EMPENGA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 LLUM PAINEL DE EMBUTIR SLIM LED 12W 6500K RED, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 90,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000178 | 0000001 |
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
41.278.414/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS (ABACAXI, HORTELA, ACEROLA E MARACUJA) PARA FAZER SUCOS PARA A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HORARIAS, NO DIA 10.09.2025.
|
R$ 227,50 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000175 | 0000001 |
AQUILES DE ALMEIDA TELES
22.025.956/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 CORTINA DE ORGANZA NOVO LAR, PARA O CONTROLE INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 120,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000176 | 0000001 |
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0756-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SEMP SMART TV 50 S61 K4 E 1 SUPPORTE FIXO INDUSAT, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SALA DE REUNIOES, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 2.026,90 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 2025NE0000082 | Ordinário |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA
|
Carregando...
|
R$ 0,01 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000077 | Ordinário |
ASCONPREV
08.195.333/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, ASSESSORIA E ORIENTACAO EM GESTAO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000078 | Ordinário |
04.020.625 CARLOS HENRIQUE DE LIMA
04.020.625/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DO PORTAL TRANSPARENCIA; A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO; E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000074 | Ordinário |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULACAO COM A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000075 | Ordinário |
55.590.498 GILMARIO SANTOS GOMES
55.590.498/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 6 AR CONDICIONADOS DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
|
Carregando...
|
R$ 1.320,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000076 | Ordinário |
59.522.271 JAILSON CLECIO DA CONCEICAO SILVA
59.522.271/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 METROS QUADRADOS DE REVESTIMENTO DE CERAMICO PARA PISO, COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES: 60CM X 60CM,
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R$ 6.436,48 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000073 | Ordinário |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRODUCAOREDACAO E DIAGRAMACAO DE JORNAL INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, COM 12 PAGINAS.
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R$ 1.480,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000071 | Ordinário |
BELL MOVEIS LTDA
05.916.954/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 MESA LINEA 1 20 C 2GAV AFFARA, PARA A TESOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 399,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000072 | Ordinário |
59.379.711 JOSE NELSON JULIO DA SILVA
59.379.711/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DE 05 (CINCO) PORTAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM E INSTALACOES DE FECHADURAS, PUXADORES, PORTA PIVOTANTE E PORTA CORREDICA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 5.760,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000070 | Ordinário |
59.831.302 CICERO LEONARDO DE SA BEZERRA
59.831.302/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CONDICIONADOR SPLIT 18K BTUS , NO PLENARIO, 12K BTUS, SETOR ADMINISTRATIVO, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60K BTUS NA RECEPCAO E INSTALACAO DE CIRCUITO ELETRICO TRIFASICO PARA AR CONDICIONADO 60K BTUS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO.
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R$ 3.500,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000069 | Ordinário |
MAC METAL ART COURO LTDA
58.194.505/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 CARTEIRAS PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA OS VEREADORES.
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R$ 2.899,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000068 | Ordinário |
LIGIA BEZERRA DOS SANTOS
***.***.574-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 5 DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 400,00 CADA, PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE LIGIA BEZERRA DOS SANTOS, PARTICIPAR DO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE ATL, EM BRASILIADF, NO PERIODO DE 7 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITACAO FEITA PELA ARTICULACAO DOS POVOS INDIGENAS DO NORDESTE, MINHAS GERAI E ESPIRITO SANTO APOINME.
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R$ 2.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000067 | Ordinário |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA L 3250 RESETE, TROCA DAS ALMOFADAS E TROCA DA TINTA PRETA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 180,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000064 | Ordinário |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 2.671,15 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000065 | Ordinário |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 3.270,21 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000066 | Ordinário |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 02 DIARIAS 1 COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, E OUTRA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 31.03.2025, NA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE MERCADO DE PRODUTOR DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 01.04.2025 NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE PERNAMBUCO, TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE REC
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R$ 1.000,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000061 | Ordinário |
R & S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
25.136.293/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESPONDENTE A KIT PARA BANHEIRO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 2.145,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000062 | Ordinário |
MARIA DJANIRA GOMES 42863368400
42.383.210/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 370,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000063 | Ordinário |
P R X SIQUEIRA DE LIMA ME
12.340.336/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MICROFONES DE MESA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 3.820,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000059 | Ordinário |
04.020.625 CARLOS HENRIQUE DE LIMA
04.020.625/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DO PORTAL TRANSPARENCIA; A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO; E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.
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R$ 3.000,00 |