Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR
***.***.614-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR, JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR A REPINTURA DAS SINALIZACOES VERTICAIS, PRINCIPALMENTE DAS FAIXAS DE PEDESTRES, NA BR 428, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CABROBO; E NA GRE, PARA SOLICITAR A DISPONIBILIZACAO DE AULOES PRESENCIAIS NO
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000217 | 0000001 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR A REPINTURA DAS SINALIZACOES VERTICAIS, PRINCIPALMENTE DAS FAIXAS DE PEDESTRES, NA BR 428, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CABROBO; E NA GRE, PARA SOLICITAR A DISPONIBILIZACAO DE AULOES PRESENCIAIS NO MUNICIPIO DE CABROBO, VOLTADOS AOS PARTICIPANTES QUE FARAO AS PROVAS
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000010 | 0000010 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 95,20 | R$ 4,80 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000212 | 0000001 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A DESTINACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE UTI MOVEL, TENDO EM VISTA QUE E CRESCENTE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM FACE DO AUMENTO DE CASOS GRAVES DE PACIENTES QUE PRECISAM SER TR
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A DESTINACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE UTI MOVEL, TENDO EM VISTA QUE E CRESCENTE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM FACE DO AUMENTO DE CASOS GRAVES DE PACIENTES QUE PRECISAM SER TRANFERI
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000214 | 0000001 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A DESTINACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE UTI MOVEL, TENDO EM VISTA QUE E CRESCENTE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM FACE DO AUMENTO DE CASOS GRAVES DE PACIENTES QUE PRECISAM SE
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000100 | 0000006 |
ASCONPREV
08.195.333/0001-25
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, ASSESSORIA E ORIENTACAO EM GESTAO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000080 | 0000006 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000149 | 0000003 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000034 | 0000009 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000031 | 0000009 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS,INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL, IMPULSIONAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDO COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE, PRODUCAO TEXTUAL, SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE MATERIAS E COMUNICACOES EXTERNAS, NECESSARIOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000030 | 0000009 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REDACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS, DEFINICAO E OU SUGESTAO DE PAUTA PARA VEICULOS DE MIDIA DA REGIAO, MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000044 | 0000008 |
VIVALDU S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPECAO DOS LACAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DO ESOCIAL 4ª FASE DO SST (SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO) E TREINAMENTO NAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR6, NR12, NR35, ELABORACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, LAUDO TECNICO DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO E PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, NO PERIODO DE 1º DE
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000098 | 0000005 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULACAO COM A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000207 | 0000002 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 08.10.2025, COM O DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS, NA ZONA RURAL NO MUNUICIPIO DE CABROBO, DIA 09.10.1025 COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERRAZ TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE HORAS MAQUINAS PARA ABERTU
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000007 | 0000011 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 695,16 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000211 | 0000001 |
63.058.967 JHONATAN DA SILVA FONSECA
63.058.967/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMARAS DE VIDEO, NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000052 | 0000008 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666.
|
R$ 45.927,47 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000209 | 0000001 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA VIABILIZAR A CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA INDIGENA ACILON CIRIACO DA LUZ, NA COMUNIDADE INDIGINA DA ILHA DE ASSUNCAO NO MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 08.10.2025, COM O DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS, NA ZONA RURAL NO MUNUICIPIO DE CABROBO, DIA 09.10.1025 COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERRAZ TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE HORAS MAQUINAS PARA ABERTU
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
55.345.452 CHARLES EDUARDO CORDEIRO DE ALMEIDA
55.345.452/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL PARA, INCLUINDO CAPTACAO DE IMAGENS, ELABORACAO DE ROTEIRO, GRAVACAO, EDICAO E FINALIZACAO DE VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE AS ACOES E MELHORIAS REALIZADAS NA CAMARA DE VEREADORES DE CABROBO.
|
R$ 1.300,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000010 | 0000010 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 100,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000080 | 0000006 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000100 | 0000006 |
ASCONPREV
08.195.333/0001-25
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, ASSESSORIA E ORIENTACAO EM GESTAO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000149 | 0000003 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
|
R$ 3.000,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A DESTINACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE UTI MOVEL, TENDO EM VISTA QUE E CRESCENTE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM FACE DO AUMENTO DE CASOS GRAVES DE PACIENTES QUE PRECISAM SER TRANFERI
|
R$ 600,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000214 | 0000001 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A DESTINACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE UTI MOVEL, TENDO EM VISTA QUE E CRESCENTE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM FACE DO AUMENTO DE CASOS GRAVES DE PACIENTES QUE PRECISAM SE
|
R$ 600,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000212 | 0000001 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A DESTINACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE UTI MOVEL, TENDO EM VISTA QUE E CRESCENTE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM FACE DO AUMENTO DE CASOS GRAVES DE PACIENTES QUE PRECISAM SER TR
|
R$ 600,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000030 | 0000009 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REDACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS, DEFINICAO E OU SUGESTAO DE PAUTA PARA VEICULOS DE MIDIA DA REGIAO, MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 1.150,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000031 | 0000009 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS,INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL, IMPULSIONAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDO COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE, PRODUCAO TEXTUAL, SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE MATERIAS E COMUNICACOES EXTERNAS, NECESSARIOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000034 | 0000009 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000044 | 0000008 |
VIVALDU S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPECAO DOS LACAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DO ESOCIAL 4ª FASE DO SST (SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO) E TREINAMENTO NAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR6, NR12, NR35, ELABORACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, LAUDO TECNICO DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO E PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, NO PERIODO DE 1º DE
|
R$ 300,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000098 | 0000005 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULACAO COM A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..
|
R$ 2.000,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000007 | 0000011 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 695,16 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000211 | 0000001 |
63.058.967 JHONATAN DA SILVA FONSECA
63.058.967/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMARAS DE VIDEO, NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 1.850,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000052 | 0000008 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666.
|
R$ 45.927,47 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000032 | 0000009 |
31.706.234 LUIS EDUARDO RODRIGUES ANGELIM
31.706.234/0001-82
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERLA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.100,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000054 | 0000008 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA E EXTRAJUDICIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRICOES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2023.
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R$ 7.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000053 | 0000008 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIENCIA PARA REALIZAR SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURIDICO INERENTE A LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO REZAR PELA FIEL OBSERVANCIA DOS PRINCIPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
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R$ 5.189,54 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000079 | 0000006 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 04 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, NO PERIODO DE 1º DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 700,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 2025NE0000159 | Ordinário |
MARINALDO A. CRUZ BARROSME
02.328.404/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 3.463,30 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000157 | Ordinário |
JOHN LENON ALVES CAVALCANTI
46.091.763/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS, VISANDO A MANUTENCAO , CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS AREAS VERDES E JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE.
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Carregando...
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R$ 34.907,80 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000158 | Ordinário |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TINTAS DE IMPRESSORA EPSON L 3250, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 105,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000155 | Ordinário |
RENOVAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
09.348.963/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO 10MM PT MEGATRON, PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 1.875,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000156 | Ordinário |
62.078.067 CARLOS DANIEL DA SILVA
62.078.067/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A REFORMA E MANUTENCAO DO TELHADO DESTE PODER LEGISLAYIVO MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 3.480,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000150 | Ordinário |
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 843,90 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000151 | Ordinário |
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 843,90 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000152 | Ordinário |
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 843,90 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000153 | Ordinário |
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 843,90 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000154 | Ordinário |
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 843,90 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000145 | Ordinário |
62.078.067 CARLOS DANIEL DA SILVA
62.078.067/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E TROCA DE ROLDANAS EXCENTRICAS DA PORTA DE ENTRADA, INSTALACAO PORTA DE CORRER E KIT FERRAGENS CROMADA NA RECEPCAO DE VEREADORES E INSTALACAO SE MOLA HIDRAULICA SMART MPS 1100 NA RECPCAO DA PRESIDENCIA.
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Carregando...
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R$ 2.100,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000146 | Ordinário |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 8 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PROMOVER A DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS, PARA INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE INDIGENA TRUKA, DA ILHA DE ASSUNCAO, NO MUNICIPIO DE CABROBO.
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Carregando...
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R$ 600,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000147 | Ordinário |
MAURICIO ANTONIO DA SILVA
***.***.054-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE MAURICIO ANTONIO DA SILVA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 8 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PROMOVER A DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS, PARA INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE INDIGENA TRUKA, DA ILHA DE ASSUNCAO, NO
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Carregando...
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R$ 300,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000148 | Ordinário |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, CADA PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 12.08.2025, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE PERNAMBUCO, A FIM DE TRATAR SOBRE O RECEBIMENTO DE 2 ONIBUS ESCOLARES PARA O MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 13.08.2025, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO, A FIM DE TRATAR SOBRE O ALINHAMENTO DE PARCEIRIA PARA DISPONIBILIZACAO DE CURSOS PARA QUALIFICACAO PROFISSI
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R$ 1.200,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000149 | Global |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
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Carregando...
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R$ 15.000,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000143 | Ordinário |
CASA RESENDE LTDA
02.626.028/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 SWITCH 8P R= LS NM1008, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 77,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000144 | Ordinário |
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CHAS DE: CANELA ENDRO, ERVA DOCE), PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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Carregando...
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R$ 368,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000141 | Ordinário |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 COMPUTADORES 15, 8GB, 240GB SSD BARRAS: 7899555656502 3 MONITORES 19PL 60HZ HD TCN BARRAS: 7899555690100, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTROLE INTERNO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 4.305,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000142 | Ordinário |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 MOUSE GT OPTICO 1200 PT BARRAS: 7899555686219 E 3 TECLADO USB SLIM TCN 950 PRETO BARRAS: 7899555689906, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTROLE INTERNO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 195,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000139 | Ordinário |
60.505.756 IVANUZO MENEZES DA SILVA
60.505.756/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO E MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADOS, COM O FORNECIMENTO DE TODA A MATERIAPRIMA NECESSARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE.
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Carregando...
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R$ 36.000,00 |