Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2025NE0000007 | 0000012 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 615,24 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000006 | 0000012 |
FUNPRECAB FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.201,21 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000003 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 80.207,21 | R$ 9.321,96 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000011 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.302,77 | R$ 403,23 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000004 | 0000011 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000013 | 0000011 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGACAO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, DURANTE O EXERCICIO DE 202
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000006 | 0000011 |
FUNPRECAB FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.201,21 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000032 | 0000010 |
LUIS EDUARDO RODRIGUES ANGELIM 10307515443
31.706.234/0001-82
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERLA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
55.345.452 CHARLES EDUARDO CORDEIRO DE ALMEIDA
55.345.452/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL PARA, INCLUINDO CAPTACAO DE IMAGENS, ELABORACAO DE ROTEIRO, GRAVACAO, EDICAO E FINALIZACAO DE VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE AS ACOES E MELHORIAS REALIZADAS NA CAMARA DE VEREADORES DE CABROBO.
|
R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000224 | 0000001 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDRO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 180,36 | R$ 2,19 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000180 | 0000001 |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
***.***.134-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR RONY SIMOES GOMES DE BRITO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE UMA AMBULANCIA UTI AO MUNICIIPIO DE CABROBO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000223 | 0000001 |
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGACAO DA ACOES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEUDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000222 | 0000001 |
R & S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
25.136.293/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 1.837,24 | R$ 22,31 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000221 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE EM PETROLINAPE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA PROMOVER A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA SEREM INSTALADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000099 | 0000005 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTAO M COM TARJA MAGNETICA (TRANSMISSAO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA OU EQUIVALENTE), PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO EDITAL.
|
R$ 4.078,40 | R$ 9,81 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000215 | 0000001 |
FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA
***.***.154-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS, COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 29.10.2025, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE UTI MOVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A CONSTANTE NECESSIDA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES GRAVES AOS HOSPITAIS DE REFERENCIAS E DIA 30.10.2025 COM O DEPUTA
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000216 | 0000001 |
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
***.***.744-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS, COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA O A ASSESSORA PARLAMENTAR MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS, JUNTAMENTE COM O VEREADOR FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 29.10.2025, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE UTI MOVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A CONSTANTE NECESSIDA DE TRANSFERENCIA D
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000022 | 0000020 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 402,14 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000022 | 0000019 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 91,56 | R$ 2,24 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2025NE0000004 | 0000011 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000011 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.706,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000006 | 0000011 |
FUNPRECAB FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.201,21 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000013 | 0000011 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGACAO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, DURANTE O EXERCICIO DE 202
|
R$ 2.000,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000032 | 0000010 |
LUIS EDUARDO RODRIGUES ANGELIM 10307515443
31.706.234/0001-82
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERLA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.100,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000224 | 0000001 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDRO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 182,55 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000225 | 0000001 |
FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA
***.***.154-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS, COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 12.11.2025, COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERRAZ, A FIM DE TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE HORAS MAQUINAS PARA ABERTURAS DE CACIMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO; DIA 13.11.2025, COM O DEPUTADO ESTADUAL JARBAS FILHO, TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE POCOS
|
R$ 1.800,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000221 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE EM PETROLINAPE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA PROMOVER A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA SEREM INSTALADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO.
|
R$ 400,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000222 | 0000001 |
R & S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
25.136.293/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 1.859,55 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGACAO DA ACOES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEUDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.
|
R$ 1.400,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000223 | 0000001 |
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 250,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000099 | 0000005 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTAO M COM TARJA MAGNETICA (TRANSMISSAO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA OU EQUIVALENTE), PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO EDITAL.
|
R$ 4.088,21 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000118 | 0000005 |
ACONTEC CONTABIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.771,55 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000215 | 0000001 |
FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA
***.***.154-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS, COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 29.10.2025, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE UTI MOVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A CONSTANTE NECESSIDA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES GRAVES AOS HOSPITAIS DE REFERENCIAS E DIA 30.10.2025 COM O DEPUTA
|
R$ 1.200,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000022 | 0000020 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 402,14 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000022 | 0000019 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 93,80 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000005 | 0000012 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.408,68 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR
***.***.614-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR, JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR A REPINTURA DAS SINALIZACOES VERTICAIS, PRINCIPALMENTE DAS FAIXAS DE PEDESTRES, NA BR 428, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CABROBO; E NA GRE, PARA SOLICITAR A DISPONIBILIZACAO DE AULOES PRESENCIAIS NO
|
R$ 300,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000217 | 0000001 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR A REPINTURA DAS SINALIZACOES VERTICAIS, PRINCIPALMENTE DAS FAIXAS DE PEDESTRES, NA BR 428, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CABROBO; E NA GRE, PARA SOLICITAR A DISPONIBILIZACAO DE AULOES PRESENCIAIS NO MUNICIPIO DE CABROBO, VOLTADOS AOS PARTICIPANTES QUE FARAO AS PROVAS
|
R$ 600,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
55.345.452 CHARLES EDUARDO CORDEIRO DE ALMEIDA
55.345.452/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL PARA, INCLUINDO CAPTACAO DE IMAGENS, ELABORACAO DE ROTEIRO, GRAVACAO, EDICAO E FINALIZACAO DE VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE AS ACOES E MELHORIAS REALIZADAS NA CAMARA DE VEREADORES DE CABROBO.
|
R$ 1.300,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 2025NE0000182 | Ordinário |
MAURICIO ANTONIO DA SILVA
***.***.054-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE MAURICIO ANTONIO DA SILVA, JUNTAMENETE COM O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEEJAM FEITOS PARA PROMOVER A RECUPERACAO ASFALTICA NO CONTORNO DA BR 428, QUE DA ACESSO AO CENTRO DO MUNICIPIO DE CABROBO, TENDO EM VISTA AS CONSTANTES RECLAMACOES DOS MOTORISTAS EM FACE DOS BURACO
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000177 | Ordinário |
ERONILDO D DE ARAUJO LTDA
03.996.650/0001-27
VALOR QUE SE EMPENGA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 LLUM PAINEL DE EMBUTIR SLIM LED 12W 6500K RED, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 90,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000178 | Ordinário |
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
41.278.414/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS (ABACAXI, HORTELA, ACEROLA E MARACUJA) PARA FAZER SUCOS PARA A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HORARIAS, NO DIA 10.09.2025.
|
Carregando...
|
R$ 227,50 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000175 | Ordinário |
AQUILES DE ALMEIDA TELES
22.025.956/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 CORTINA DE ORGANZA NOVO LAR, PARA O CONTROLE INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000176 | Ordinário |
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0756-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SEMP SMART TV 50 S61 K4 E 1 SUPPORTE FIXO INDUSAT, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SALA DE REUNIOES, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 2.026,90 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0000173 | Ordinário |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TINTAS DE IMPRESSORA CANON G4110, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 140,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0000174 | Ordinário |
RENOVAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
09.348.963/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTAS PARA FAZER MANUTENCAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 324,07 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000170 | Ordinário |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
***.***.644-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00 PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AMPLIACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISICAO DE TENIS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 300,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000171 | Ordinário |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES PETROLINAPE, NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJEM FEITOS PARA VIABILIZAR, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO SENTIDO DE DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES: CALDEIRAO, SANTANA E REGIOES CIRCUNVIZINHAS.
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R$ 600,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000172 | Ordinário |
EMANUELA RODRIGUES DA SILVA
***.***.124-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 200,00 PARA A ASSESSORA PARLAMENTAR EMANUELA RODRIGUES DA SILVA JUNTAMENTE COM O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES PETROLINAPE, NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJEM FEITOS PARA VIABILIZAR, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO SENTIDO DE DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA ATENDER A DEMANDA DAS COMUNID
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R$ 200,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000166 | Ordinário |
GRAZIELLE GONÇALVES FREIRE
***.***.134-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS, 1 COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 E OUTRA SEM PERNOITE NO VALOR DE 200,00, PARA A ASSESSORA PARLAMENTAR GRAZIELLE GONCALVES FREIRE, PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DESTA CASA LERGISLATIVA, NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, DA CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES DE PERNAMBUCO, REALIZADA NA CIDADE DE GRAVATAPE, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
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R$ 500,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000167 | Ordinário |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 1.474,79 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000168 | Ordinário |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 987,63 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000169 | Ordinário |
FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE
***.***.574-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VCALOR DE 600,00 E 1 SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE, PARTICIPAR DE REUNIOES EM PETROLINAPE, DIA 26.08.2025 NA 8ª GERES A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO A GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A DESTINACAO DA CARRETA DA MULHER PERNAMBUCANA, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 27.08.2025 NA GRE, SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, P
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R$ 1.000,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000164 | Ordinário |
FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA
***.***.154-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS, COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 25.08.2025, COMO DEPUTADO ESTADUAL JARBAS FILHO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 26.08.2025, NA SEDE DO MDBPE, TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A SAUDE DO MUNICIPIO DE CABROBO.
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R$ 1.200,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000165 | Ordinário |
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
***.***.744-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS, COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA A ASSESSORA PARLAMENTAR MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS JUNTAMENTE COM O VEREADOR FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 25.08.2025, COMO DEPUTADO ESTADUAL JARBAS FILHO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 26.08.2025, NA SEDE DO MDBPE, TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO AO
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R$ 600,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000161 | Ordinário |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS 1 COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, EM PIRANHASAL, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, REALIZADO PELA APRENDER E CAPACITAR BRASIL.
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R$ 1.000,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000162 | Ordinário |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, EM RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E LIBERACAO DE HORAS MAQUINAS PARA RECUPERACAO DE BARREIROS E ABERTURA DE CACIMBAS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CABROBO.
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R$ 1.200,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000163 | Ordinário |
60.505.756 IVANUZO MENEZES DA SILVA
60.505.756/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO E MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADOS, COM O FORNECIMENTO DE TODA A MATERIAPRIMA NECESSARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO.
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R$ 9.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000160 | Ordinário |
60.082.685 ROMARIO DOS SANTOS SOUZA
60.082.685/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA PALESTRA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: COMUNICACAO ASSERTIVA E ANTIRACISTA, PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E COMERCIANTES DO NOSSO MUNICIPIO.
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R$ 2.000,00 |