Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 2025NE0000039 | 0000001 |
55.590.498 GILMARIO SANTOS GOMES
55.590.498/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRICA, INCLUINDO TROCA DE LAMPADAS, INSTALACAO DE TOMADAS E SUBSTITUICAO DE DISJUNTORES, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 480,00 | R$ 0,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000038 | 0000001 |
MARINALDO A. CRUZ BARROSME
02.328.404/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES E COPA, COZINHA E LIMPEZA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 4.240,20 | R$ 0,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000037 | 0000001 |
JOSE ARNALDO FERREIRA NUNES 68059760491
31.430.763/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS, IMPRESSOES DE FOLHAS EM PAPEL CARTAO E ENVELOPES, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000028 | 0000001 |
CLEIDSON DARTON LIMA DE BARROS 06259477465
42.950.429/0001-90
VALOR GLOBAL REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60 X 60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF02 2023PE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 14 2024.
|
R$ 10.258,14 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000009 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 02 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 523,59 | R$ 26,41 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000035 | 0000001 |
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PLACA E CARGA DE GAS R 410A DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VEREADOR DIM SARAIVA.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000033 | 0000001 |
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CHAS DE: CANELA ENDRO, ERVA DOCE E BOLDO), PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 240,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.975,17 | R$ 325,16 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000027 | 0000001 |
SANDERSON DA C QUEIROZ & CIA LTDA ME
27.158.561/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000022 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 421,45 | R$ 0,90 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000010 | 0000001 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 95,20 | R$ 4,80 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000005 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 29.612,55 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000026 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA
***.***.434-72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES NO DNOCS, EM RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025, A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARA TRATAR DE QUESTOES RELATIVAS A PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000008 | 0000001 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 46,00 | R$ 0,55 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000025 | 0000001 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DO MES DE JANEIRO DE 2025 ATRAVES DE STREAMING EM REDE SOCIAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL, COM A INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE 2 PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000012 | 0000001 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000024 | 0000001 |
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CARGA DE GAS E TROCA DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VEREADOR MATSON SARAIVA.
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000013 | 0000001 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGACAO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, DURANTE O EXERCICIO DE 202
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000007 | 0000001 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 450,36 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000014 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCOUVP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2025NE0000028 | 0000001 |
CLEIDSON DARTON LIMA DE BARROS 06259477465
42.950.429/0001-90
VALOR GLOBAL REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60 X 60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF02 2023PE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 14 2024.
|
R$ 10.258,14 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000009 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 02 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000035 | 0000001 |
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PLACA E CARGA DE GAS R 410A DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VEREADOR DIM SARAIVA.
|
R$ 600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000033 | 0000001 |
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CHAS DE: CANELA ENDRO, ERVA DOCE E BOLDO), PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 240,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.300,33 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000005 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 29.612,55 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000022 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 422,35 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000027 | 0000001 |
SANDERSON DA C QUEIROZ & CIA LTDA ME
27.158.561/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 1.000,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000026 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA
***.***.434-72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES NO DNOCS, EM RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025, A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARA TRATAR DE QUESTOES RELATIVAS A PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS.
|
R$ 600,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000008 | 0000001 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 46,55 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000010 | 0000001 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 100,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000012 | 0000001 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000025 | 0000001 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DO MES DE JANEIRO DE 2025 ATRAVES DE STREAMING EM REDE SOCIAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL, COM A INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE 2 PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000013 | 0000001 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGACAO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, DURANTE O EXERCICIO DE 202
|
R$ 2.000,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000024 | 0000001 |
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CARGA DE GAS E TROCA DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VEREADOR MATSON SARAIVA.
|
R$ 450,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000014 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCOUVP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000019 | 0000001 |
INFOGESTAO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
|
R$ 2.109,17 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000018 | 0000001 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666.
|
R$ 45.927,47 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000016 | 0000001 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIENCIA PARA REALIZAR SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURIDICO INERENTE A LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO REZAR PELA FIEL OBSERVANCIA DOS PRINCIPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 5.189,54 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000015 | 0000001 |
ACONTEC CONTABIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
|
R$ 6.327,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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