Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | 2025NE0000067 | 0000001 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA L 3250 RESETE, TROCA DAS ALMOFADAS E TROCA DA TINTA PRETA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000022 | 0000006 |
BANCO DO BRASIL
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 436,62 | R$ 0,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000022 | 0000005 |
BANCO DO BRASIL
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 88,83 | R$ 2,17 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000010 | 0000003 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 95,20 | R$ 4,80 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000065 | 0000001 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 3.230,97 | R$ 39,24 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000064 | 0000001 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 2.639,10 | R$ 32,05 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000062 | 0000001 |
MARIA DJANIRA GOMES 42863368400
42.383.210/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 370,00 | R$ 0,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000063 | 0000001 |
P R X SIQUEIRA DE LIMA ME
12.340.336/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MICROFONES DE MESA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 3.820,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000036 | 0000002 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000061 | 0000001 |
R & S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
25.136.293/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESPONDENTE A KIT PARA BANHEIRO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 2.119,26 | R$ 25,74 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000005 | 0000004 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.170,36 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000012 | 0000003 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000031 | 0000002 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS,INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL, IMPULSIONAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDO COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE, PRODUCAO TEXTUAL, SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE MATERIAS E COMUNICACOES EXTERNAS, NECESSARIOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000030 | 0000002 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REDACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS, DEFINICAO E OU SUGESTAO DE PAUTA PARA VEICULOS DE MIDIA DA REGIAO, MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000028 | 0000002 |
CLEIDSON DARTON LIMA DE BARROS 06259477465
42.950.429/0001-90
VALOR GLOBAL REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60 X 60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF02 2023PE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 14 2024.
|
R$ 10.093,64 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000050 | 0000001 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA, SEM PERNOITE, NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, EM SALGUEIROPE, DE 20 A 23 DE MARCO DO CORRENTE ANO.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000060 | 0000001 |
ASCONPREV
08.195.333/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, ASSESSORIA E ORIENTACAO EM GESTAO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000059 | 0000001 |
04.020.625 CARLOS HENRIQUE DE LIMA
04.020.625/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DO PORTAL TRANSPARENCIA; A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO; E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000047 | 0000001 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS, SEM PERNOITE, NO VALOR DE 400,00 CADA, PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, EM SALGUEIROPE, DE 20 A 23 DE MARCO DO CORRENTE ANO.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000048 | 0000001 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS, SEM PERNOITE, NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, EM SALGUEIROPE, DE 20 A 23 DE MARCO DO CORRENTE ANO.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2025NE0000064 | 0000001 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 2.671,15 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000065 | 0000001 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 3.270,21 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000062 | 0000001 |
MARIA DJANIRA GOMES 42863368400
42.383.210/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 370,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000063 | 0000001 |
P R X SIQUEIRA DE LIMA ME
12.340.336/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MICROFONES DE MESA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 3.820,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000010 | 0000003 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 100,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000036 | 0000002 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
|
R$ 3.000,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000061 | 0000001 |
R & S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
25.136.293/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESPONDENTE A KIT PARA BANHEIRO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 2.145,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000005 | 0000004 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.170,36 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000012 | 0000003 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000031 | 0000002 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS,INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL, IMPULSIONAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDO COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE, PRODUCAO TEXTUAL, SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE MATERIAS E COMUNICACOES EXTERNAS, NECESSARIOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000030 | 0000002 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REDACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS, DEFINICAO E OU SUGESTAO DE PAUTA PARA VEICULOS DE MIDIA DA REGIAO, MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 1.150,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000051 | 0000001 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA, SEM PERNOITE, NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA,, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, EM SALGUEIROPE, DE 20 A 23 DE MARCO DO CORRENTE ANO.
|
R$ 400,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000050 | 0000001 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA, SEM PERNOITE, NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, EM SALGUEIROPE, DE 20 A 23 DE MARCO DO CORRENTE ANO.
|
R$ 400,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000059 | 0000001 |
04.020.625 CARLOS HENRIQUE DE LIMA
04.020.625/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DO PORTAL TRANSPARENCIA; A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO; E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000049 | 0000001 |
EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO
***.***.284-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA, SEM PERNOITE, NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, EM SALGUEIROPE, DE 20 A 23 DE MARCO DO CORRENTE ANO.
|
R$ 400,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000048 | 0000001 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS, SEM PERNOITE, NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, EM SALGUEIROPE, DE 20 A 23 DE MARCO DO CORRENTE ANO.
|
R$ 1.200,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000047 | 0000001 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS, SEM PERNOITE, NO VALOR DE 400,00 CADA, PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, EM SALGUEIROPE, DE 20 A 23 DE MARCO DO CORRENTE ANO.
|
R$ 1.200,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000060 | 0000001 |
ASCONPREV
08.195.333/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, ASSESSORIA E ORIENTACAO EM GESTAO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000009 | 0000003 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 02 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000008 | 0000003 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 89,85 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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