Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 2025NE0000032 | 0000003 |
31.706.234 LUIS EDUARDO RODRIGUES ANGELIM
31.706.234/0001-82
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERLA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000053 | 0000002 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIENCIA PARA REALIZAR SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURIDICO INERENTE A LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO REZAR PELA FIEL OBSERVANCIA DOS PRINCIPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
|
R$ 5.189,54 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000044 | 0000002 |
VIVALDU S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPECAO DOS LACAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DO ESOCIAL 4ª FASE DO SST (SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO) E TREINAMENTO NAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR6, NR12, NR35, ELABORACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, LAUDO TECNICO DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO E PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, NO PERIODO DE 1º DE
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000052 | 0000002 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666.
|
R$ 45.927,47 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000054 | 0000002 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA E EXTRAJUDICIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRICOES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2023.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000001 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 65.587,32 | R$ 70.028,68 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000004 | 0000004 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000011 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.302,77 | R$ 403,23 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000006 | 0000004 |
FUNPRECAB FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.127,35 | R$ 0,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000003 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 89.042,65 | R$ 10.407,35 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000002 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 13.670,36 | R$ 5.796,01 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000023 | 0000003 |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, A AINDA DIVULGACAO DA TRIBUNA E DO RESUMO DE CADA SESSAO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.622,21 | R$ 81,79 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000072 | 0000001 |
59.379.711 JOSE NELSON JULIO DA SILVA
59.379.711/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DE 05 (CINCO) PORTAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM E INSTALACOES DE FECHADURAS, PUXADORES, PORTA PIVOTANTE E PORTA CORREDICA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 5.760,00 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000071 | 0000001 |
BELL MOVEIS LTDA
05.916.954/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 MESA LINEA 1 20 C 2GAV AFFARA, PARA A TESOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 399,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000070 | 0000001 |
59.831.302 CICERO LEONARDO DE SA BEZERRA
59.831.302/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CONDICIONADOR SPLIT 18K BTUS , NO PLENARIO, 12K BTUS, SETOR ADMINISTRATIVO, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60K BTUS NA RECEPCAO E INSTALACAO DE CIRCUITO ELETRICO TRIFASICO PARA AR CONDICIONADO 60K BTUS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000068 | 0000001 |
LIGIA BEZERRA DOS SANTOS
***.***.574-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 5 DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 400,00 CADA, PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE LIGIA BEZERRA DOS SANTOS, PARTICIPAR DO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE ATL, EM BRASILIADF, NO PERIODO DE 7 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITACAO FEITA PELA ARTICULACAO DOS POVOS INDIGENAS DO NORDESTE, MINHAS GERAI E ESPIRITO SANTO APOINME.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000069 | 0000001 |
MAC METAL ART COURO LTDA
58.194.505/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 CARTEIRAS PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA OS VEREADORES.
|
R$ 2.899,00 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000066 | 0000001 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 02 DIARIAS 1 COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, E OUTRA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 31.03.2025, NA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE MERCADO DE PRODUTOR DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 01.04.2025 NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE PERNAMBUCO, TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE REC
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000029 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTAO COM TARJA MAGNETICA (TRANSMISSAO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA OU EQUIVALENTE), PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO EDITAL.
|
R$ 4.215,30 | R$ 10,14 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000034 | 0000002 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 2025NE0000053 | 0000002 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIENCIA PARA REALIZAR SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURIDICO INERENTE A LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO REZAR PELA FIEL OBSERVANCIA DOS PRINCIPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
|
R$ 5.189,54 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000054 | 0000002 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA E EXTRAJUDICIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRICOES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2023.
|
R$ 7.000,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000001 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 135.616,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000004 | 0000004 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000002 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 19.466,37 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000011 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.706,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000003 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 99.450,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000006 | 0000004 |
FUNPRECAB FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.127,35 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000023 | 0000003 |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, A AINDA DIVULGACAO DA TRIBUNA E DO RESUMO DE CADA SESSAO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.704,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000071 | 0000001 |
BELL MOVEIS LTDA
05.916.954/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 MESA LINEA 1 20 C 2GAV AFFARA, PARA A TESOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 399,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000072 | 0000001 |
59.379.711 JOSE NELSON JULIO DA SILVA
59.379.711/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DE 05 (CINCO) PORTAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM E INSTALACOES DE FECHADURAS, PUXADORES, PORTA PIVOTANTE E PORTA CORREDICA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 5.760,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000070 | 0000001 |
59.831.302 CICERO LEONARDO DE SA BEZERRA
59.831.302/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CONDICIONADOR SPLIT 18K BTUS , NO PLENARIO, 12K BTUS, SETOR ADMINISTRATIVO, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60K BTUS NA RECEPCAO E INSTALACAO DE CIRCUITO ELETRICO TRIFASICO PARA AR CONDICIONADO 60K BTUS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000069 | 0000001 |
MAC METAL ART COURO LTDA
58.194.505/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 CARTEIRAS PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA OS VEREADORES.
|
R$ 2.899,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000068 | 0000001 |
LIGIA BEZERRA DOS SANTOS
***.***.574-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 5 DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 400,00 CADA, PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE LIGIA BEZERRA DOS SANTOS, PARTICIPAR DO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE ATL, EM BRASILIADF, NO PERIODO DE 7 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITACAO FEITA PELA ARTICULACAO DOS POVOS INDIGENAS DO NORDESTE, MINHAS GERAI E ESPIRITO SANTO APOINME.
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000034 | 0000002 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000029 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTAO COM TARJA MAGNETICA (TRANSMISSAO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA OU EQUIVALENTE), PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO EDITAL.
|
R$ 4.225,44 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000067 | 0000001 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA L 3250 RESETE, TROCA DAS ALMOFADAS E TROCA DA TINTA PRETA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 180,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000066 | 0000001 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 02 DIARIAS 1 COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, E OUTRA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 31.03.2025, NA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE MERCADO DE PRODUTOR DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 01.04.2025 NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE PERNAMBUCO, TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE REC
|
R$ 1.000,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000022 | 0000006 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 436,62 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000022 | 0000005 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 91,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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