Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
04.020.625 CARLOS HENRIQUE DE LIMA
04.020.625/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DO PORTAL TRANSPARENCIA; A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO; E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000022 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 76,14 | R$ 1,86 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000022 | 0000007 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 440,17 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000077 | 0000001 |
ASCONPREV
08.195.333/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, ASSESSORIA E ORIENTACAO EM GESTAO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000005 | 0000006 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.170,36 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000012 | 0000004 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000031 | 0000003 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS,INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL, IMPULSIONAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDO COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE, PRODUCAO TEXTUAL, SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE MATERIAS E COMUNICACOES EXTERNAS, NECESSARIOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000030 | 0000003 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REDACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS, DEFINICAO E OU SUGESTAO DE PAUTA PARA VEICULOS DE MIDIA DA REGIAO, MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000034 | 0000003 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
59.522.271 JAILSON CLECIO DA CONCEICAO SILVA
59.522.271/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 METROS QUADRADOS DE REVESTIMENTO DE CERAMICO PARA PISO, COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES: 60CM X 60CM,
|
R$ 6.436,48 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
55.590.498 GILMARIO SANTOS GOMES
55.590.498/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 6 AR CONDICIONADOS DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
|
R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000074 | 0000001 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULACAO COM A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000036 | 0000003 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000013 | 0000004 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGACAO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, DURANTE O EXERCICIO DE 202
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000014 | 0000004 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCOUVP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000015 | 0000004 |
ACONTEC CONTABIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
|
R$ 6.327,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000019 | 0000004 |
INFOGESTAO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
|
R$ 2.109,17 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000009 | 0000004 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 02 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 523,59 | R$ 26,41 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000008 | 0000004 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 116,31 | R$ 1,41 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000007 | 0000004 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 292,93 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 2025NE0000005 | 0000006 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.170,36 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000012 | 0000004 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000010 | 0000004 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 100,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000030 | 0000003 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REDACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS, DEFINICAO E OU SUGESTAO DE PAUTA PARA VEICULOS DE MIDIA DA REGIAO, MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 1.150,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000031 | 0000003 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS,INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL, IMPULSIONAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDO COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE, PRODUCAO TEXTUAL, SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE MATERIAS E COMUNICACOES EXTERNAS, NECESSARIOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000034 | 0000003 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000074 | 0000001 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULACAO COM A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE.
|
R$ 2.000,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
59.522.271 JAILSON CLECIO DA CONCEICAO SILVA
59.522.271/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 METROS QUADRADOS DE REVESTIMENTO DE CERAMICO PARA PISO, COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES: 60CM X 60CM,
|
R$ 6.436,48 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
55.590.498 GILMARIO SANTOS GOMES
55.590.498/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 6 AR CONDICIONADOS DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
|
R$ 1.320,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000036 | 0000003 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
|
R$ 3.000,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000015 | 0000004 |
ACONTEC CONTABIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
|
R$ 6.327,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000013 | 0000004 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGACAO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, DURANTE O EXERCICIO DE 202
|
R$ 2.000,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000007 | 0000004 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 292,93 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000009 | 0000004 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 02 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000008 | 0000004 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 117,72 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000019 | 0000004 |
INFOGESTAO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
|
R$ 2.109,17 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000014 | 0000004 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCOUVP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000032 | 0000003 |
31.706.234 LUIS EDUARDO RODRIGUES ANGELIM
31.706.234/0001-82
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERLA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.100,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000044 | 0000002 |
VIVALDU S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPECAO DOS LACAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DO ESOCIAL 4ª FASE DO SST (SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO) E TREINAMENTO NAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR6, NR12, NR35, ELABORACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, LAUDO TECNICO DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO E PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, NO PERIODO DE 1º DE
|
R$ 300,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000052 | 0000002 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666.
|
R$ 45.927,47 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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