Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | 2025NE0000094 | 0000001 |
AQUILES DE ALMEIDA TELES
22.025.956/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 CORTINAS DE ORGANZA NOVO LAR E 2 CORTINAS BLACKOUT SALA, PARA A SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 668,00 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000095 | 0000001 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULACAO COM A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000036 | 0000004 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000031 | 0000004 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS,INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL, IMPULSIONAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDO COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE, PRODUCAO TEXTUAL, SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE MATERIAS E COMUNICACOES EXTERNAS, NECESSARIOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000080 | 0000001 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000093 | 0000001 |
59.522.271 JAILSON CLECIO DA CONCEICAO SILVA
59.522.271/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.
|
R$ 7.482,61 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000005 | 0000007 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.170,36 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000030 | 0000004 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REDACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS, DEFINICAO E OU SUGESTAO DE PAUTA PARA VEICULOS DE MIDIA DA REGIAO, MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000023 | 0000004 |
RADIO FELICIDADE FM LTDA ME
01.873.889/0002-65
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, A AINDA DIVULGACAO DA TRIBUNA E DO RESUMO DE CADA SESSAO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.622,21 | R$ 81,79 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000079 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 04 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, NO PERIODO DE 1º DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 666,40 | R$ 33,60 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000092 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERRAZ, EM RECIFEPE, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000086 | 0000001 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
***.***.644-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00 PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR SOBRE A RECUPERACAO ASFALTICA DO CONTORNO DA BR 428, QUE DA ACESSO AO CENTRO DO MUNICIPIO DE CABROBO, TENDO EM VISTA QUE A REGIAO ESTA BASTANTE ESBURACADA, PREJUDICANDO O TRANSITO.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000014 | 0000005 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCOUVP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000008 | 0000005 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 133,32 | R$ 1,61 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000007 | 0000005 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 455,40 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000052 | 0000003 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666.
|
R$ 45.927,47 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000091 | 0000001 |
CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE CABROBO
00.957.615/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO A3, PESSOA FISICA, DO CONTROLADOR INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 280,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR
***.***.614-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR, JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR FAIXAS DE PEDESTRE NAS PROXIMIDADES DOM POSTO VALDIVINO E DA RODOVIARIA DO MUNICIPIO DE CABROBO, VISTO QUE ESSAS AREAS SAO DE GRANDE CIRCULACAO DE PEDESTRES E ESTUDANTES.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR FAIXAS DE PEDESTRE NAS PROXIMIDADES DOM POSTO VALDIVINO E DA RODOVIARIA DO MUNICIPIO DE CABROBO, VISTO QUE ESSAS AREAS SAO DE GRANDE CIRCULACAO DE PEDESTRES E ESTUDANTES.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000090 | 0000001 |
MAURICIO ANTONIO DA SILVA
***.***.054-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE MAURICIO ANTONIO DA SILVA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR FAIXAS DE PEDESTRE NAS PROXIMIDADES DOM POSTO VALDIVINO E DA RODOVIARIA DO MUNICIPIO DE CABROBO, VISTO QUE ESSAS AREAS SAO DE GRANDE CIRCULACAO DE PEDESTRES E ESTUDANTES.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 2025NE0000031 | 0000004 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS,INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL, IMPULSIONAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDO COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE, PRODUCAO TEXTUAL, SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE MATERIAS E COMUNICACOES EXTERNAS, NECESSARIOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000080 | 0000001 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000093 | 0000001 |
59.522.271 JAILSON CLECIO DA CONCEICAO SILVA
59.522.271/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.
|
R$ 7.482,61 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000005 | 0000007 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.170,36 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000030 | 0000004 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REDACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS, DEFINICAO E OU SUGESTAO DE PAUTA PARA VEICULOS DE MIDIA DA REGIAO, MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 1.150,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000079 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 04 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, NO PERIODO DE 1º DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 700,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000023 | 0000004 |
RADIO FELICIDADE FM LTDA ME
01.873.889/0002-65
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, A AINDA DIVULGACAO DA TRIBUNA E DO RESUMO DE CADA SESSAO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.704,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000092 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERRAZ, EM RECIFEPE, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 600,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000007 | 0000005 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 455,40 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000008 | 0000005 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 134,93 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000014 | 0000005 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCOUVP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000052 | 0000003 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666.
|
R$ 45.927,47 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR
***.***.614-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR, JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR FAIXAS DE PEDESTRE NAS PROXIMIDADES DOM POSTO VALDIVINO E DA RODOVIARIA DO MUNICIPIO DE CABROBO, VISTO QUE ESSAS AREAS SAO DE GRANDE CIRCULACAO DE PEDESTRES E ESTUDANTES.
|
R$ 300,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR FAIXAS DE PEDESTRE NAS PROXIMIDADES DOM POSTO VALDIVINO E DA RODOVIARIA DO MUNICIPIO DE CABROBO, VISTO QUE ESSAS AREAS SAO DE GRANDE CIRCULACAO DE PEDESTRES E ESTUDANTES.
|
R$ 600,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR FAIXAS DE PEDESTRE NAS PROXIMIDADES DOM POSTO VALDIVINO E DA RODOVIARIA DO MUNICIPIO DE CABROBO, VISTO QUE ESSAS AREAS SAO DE GRANDE CIRCULACAO DE PEDESTRES E ESTUDANTES.
|
R$ 600,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000086 | 0000001 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
***.***.644-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00 PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR SOBRE A RECUPERACAO ASFALTICA DO CONTORNO DA BR 428, QUE DA ACESSO AO CENTRO DO MUNICIPIO DE CABROBO, TENDO EM VISTA QUE A REGIAO ESTA BASTANTE ESBURACADA, PREJUDICANDO O TRANSITO.
|
R$ 300,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000091 | 0000001 |
CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE CABROBO
00.957.615/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO A3, PESSOA FISICA, DO CONTROLADOR INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 280,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000090 | 0000001 |
MAURICIO ANTONIO DA SILVA
***.***.054-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE MAURICIO ANTONIO DA SILVA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR FAIXAS DE PEDESTRE NAS PROXIMIDADES DOM POSTO VALDIVINO E DA RODOVIARIA DO MUNICIPIO DE CABROBO, VISTO QUE ESSAS AREAS SAO DE GRANDE CIRCULACAO DE PEDESTRES E ESTUDANTES.
|
R$ 300,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000001 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 135.616,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000002 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 19.466,37 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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