Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2025NE0000044 | 0000004 |
VIVALDU S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPECAO DOS LACAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DO ESOCIAL 4ª FASE DO SST (SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO) E TREINAMENTO NAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR6, NR12, NR35, ELABORACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, LAUDO TECNICO DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO E PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, NO PERIODO DE 1º DE
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000054 | 0000004 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA E EXTRAJUDICIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRICOES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2023.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000110 | 0000001 |
DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS
47.664.738/0001-17
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E DE REPRESENTACAO OFICIAL, CONFORME DESCRITO ABAIXO E EM ESTRITA OBSERVANCIA AO TERMO DE REFERENCIA QUE ACOMPANHA ESTE EXPEDIENTE: CONFECCAO DE GALERIA LEGISLATIVA, MEDINDO 60 X 90 CM, COM MOLDURA DE FUNDO DURATEX, CONTENDO O BRASAO DA REPUBLICA (10 CM), BANHADO A 0,8 MILESIMOS DE OURO; CONFECCAO DE PRISMA DE MESA, EM ACRILICO PRETO, MEDINDO 25 X 09 CM, COM O BRASAO DA REPUBLICA BANHADO A 0,8 MILESIMOS DE OURO; CONFE
|
R$ 12.940,00 | R$ 0,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000107 | 0000001 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
***.***.644-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00 PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS PARA VIABILIZAR, JUNTO AOS GOVERNOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO E BAHIA, NO SENTIDO DE PROMOVER O AUMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO E ABRANGENCIA DA REDE PEBA, TENDO EM VISTA QUE A DEMANDA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CABROBO ESTA CADA VEZ MAIOR E E UM
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000108 | 0000001 |
04.020.625 CARLOS HENRIQUE DE LIMA
04.020.625/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DO PORTAL TRANSPARENCIA; A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO; E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000100 | 0000001 |
ASCONPREV
08.195.333/0001-25
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, ASSESSORIA E ORIENTACAO EM GESTAO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000106 | 0000001 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM O INTUITO DE MELHORAR A ESTRUTURA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESTUDANTES COM AUTISMO, VISANDO A INCLUSAO E O MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO DISPONIBI
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000105 | 0000001 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM O INTUITO DE MELHORAR A ESTRUTURA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESTUDANTES COM AUTISMO, VISANDO A INCLUSAO E O MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO DISPONIBILIZA
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000109 | 0000001 |
MARINALDO A. CRUZ BARROSME
02.328.404/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 2.177,80 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000104 | 0000001 |
CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE CABROBO
00.957.615/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO A3, PESSOA JURIDICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 429,00 | R$ 0,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000101 | 0000001 |
CKS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
10.799.508/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO, INCLUINDO TROCA DE VASO SANITARIO, DUCHA HIGIENICA E DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO.
|
R$ 2.075,36 | R$ 104,64 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000010 | 0000005 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 95,20 | R$ 4,80 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000029 | 0000004 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTAO COM TARJA MAGNETICA (TRANSMISSAO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA OU EQUIVALENTE), PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO EDITAL.
|
R$ 5.509,99 | R$ 13,25 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000103 | 0000001 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TINTAS DE IMPRESSORA EPSON (BLACK), PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 70,00 | R$ 0,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000102 | 0000001 |
55.590.498 GILMARIO SANTOS GOMES
55.590.498/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRICA, REALIZADA EM DIVERSOS SETORES INCLUINDO SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, VERIFICACAO DE CIRCUITOS, REAPERTO DE CONEXOES, TESTE DE DISJUNTORES E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DANIFICADOS, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000022 | 0000009 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 445,71 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000022 | 0000010 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 50,76 | R$ 1,24 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000096 | 0000001 |
ADILSON A FREIRE
27.711.743/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO EM PDF DE JORNAL INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, COM 10 PAGINAS, PARA MANTER AS ATIVIDADE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 1.415,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000097 | 0000001 |
AQUILES DE ALMEIDA TELES
22.025.956/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 CORTINAS DE ORGANZA NOVO LAR, PARA A TESOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 240,00 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000034 | 0000004 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 2025NE0000107 | 0000001 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
***.***.644-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00 PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS PARA VIABILIZAR, JUNTO AOS GOVERNOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO E BAHIA, NO SENTIDO DE PROMOVER O AUMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO E ABRANGENCIA DA REDE PEBA, TENDO EM VISTA QUE A DEMANDA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CABROBO ESTA CADA VEZ MAIOR E E UM
|
R$ 300,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000105 | 0000001 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM O INTUITO DE MELHORAR A ESTRUTURA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESTUDANTES COM AUTISMO, VISANDO A INCLUSAO E O MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO DISPONIBILIZA
|
R$ 600,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000106 | 0000001 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM O INTUITO DE MELHORAR A ESTRUTURA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESTUDANTES COM AUTISMO, VISANDO A INCLUSAO E O MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO DISPONIBI
|
R$ 600,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000108 | 0000001 |
04.020.625 CARLOS HENRIQUE DE LIMA
04.020.625/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DO PORTAL TRANSPARENCIA; A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO; E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000109 | 0000001 |
MARINALDO A. CRUZ BARROSME
02.328.404/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 2.177,80 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000100 | 0000001 |
ASCONPREV
08.195.333/0001-25
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, ASSESSORIA E ORIENTACAO EM GESTAO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000104 | 0000001 |
CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE CABROBO
00.957.615/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO A3, PESSOA JURIDICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 429,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000101 | 0000001 |
CKS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
10.799.508/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO, INCLUINDO TROCA DE VASO SANITARIO, DUCHA HIGIENICA E DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO.
|
R$ 2.180,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000102 | 0000001 |
55.590.498 GILMARIO SANTOS GOMES
55.590.498/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRICA, REALIZADA EM DIVERSOS SETORES INCLUINDO SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, VERIFICACAO DE CIRCUITOS, REAPERTO DE CONEXOES, TESTE DE DISJUNTORES E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DANIFICADOS, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.150,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000103 | 0000001 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TINTAS DE IMPRESSORA EPSON (BLACK), PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 70,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000010 | 0000005 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 100,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000029 | 0000004 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTAO COM TARJA MAGNETICA (TRANSMISSAO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA OU EQUIVALENTE), PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO EDITAL.
|
R$ 5.523,24 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000022 | 0000009 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 445,71 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000022 | 0000010 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 52,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000097 | 0000001 |
AQUILES DE ALMEIDA TELES
22.025.956/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 CORTINAS DE ORGANZA NOVO LAR, PARA A TESOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 240,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000096 | 0000001 |
ADILSON A FREIRE
27.711.743/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO EM PDF DE JORNAL INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, COM 10 PAGINAS, PARA MANTER AS ATIVIDADE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 1.415,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000034 | 0000004 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000094 | 0000001 |
AQUILES DE ALMEIDA TELES
22.025.956/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 CORTINAS DE ORGANZA NOVO LAR E 2 CORTINAS BLACKOUT SALA, PARA A SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 668,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000095 | 0000001 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULACAO COM A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.000,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000036 | 0000004 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
|
R$ 3.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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