Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 2025NE0000079 | 0000003 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 04 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, NO PERIODO DE 1º DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 666,40 | R$ 33,60 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000128 | 0000001 |
INFOGESTAO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.201,83 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000118 | 0000001 |
ACONTEC CONTABIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.771,55 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000002 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 14.003,32 | R$ 5.871,90 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000003 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 89.361,90 | R$ 10.088,10 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000001 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 59.468,72 | R$ 76.147,28 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000011 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.302,77 | R$ 403,23 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000006 | 0000007 |
FUNPRECAB FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.201,21 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000004 | 0000007 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000032 | 0000006 |
31.706.234 LUIS EDUARDO RODRIGUES ANGELIM
31.706.234/0001-82
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERLA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000023 | 0000006 |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, A AINDA DIVULGACAO DA TRIBUNA E DO RESUMO DE CADA SESSAO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.622,21 | R$ 81,79 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000054 | 0000005 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA E EXTRAJUDICIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRICOES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2023.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000121 | 0000001 |
GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR
***.***.614-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR, JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, EM RECIFEPE, NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000120 | 0000001 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, EM RECIFEPE, NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000127 | 0000001 |
59.522.271 JAILSON CLECIO DA CONCEICAO SILVA
59.522.271/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM APLICACAO MANUAL DE TINTA NO PLENARIO E NA PARTE EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 5.830,11 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000125 | 0000001 |
WAGNER LIRA MARQUES
***.***.624-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR WGNER LIRA MARQUES, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERRAZ, EM RECIFEPE, NO DIA 17 DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE POCOS ARTESIANOS PARA O MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000126 | 0000001 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORMATACAO EM 2 COMPUTADORES, 1 DA TESOURARIA E OUTRO DO CONTROLE INTERNO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000124 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCAS DE: AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS E BATEDORES, PASTILHAS DE FREIO, TERMINAIS DE DIRECAO, PIVOS, BUCHAS DE BANDEIAS, ALINHAMENTO. NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QYR7G26, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000122 | 0000001 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
***.***.644-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00 PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS PARA VIABILIZAR, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A DESTINACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE UTI MOVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CABROBO, TENDO EM VISTA O AUMENTO DE PACIENTES
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000123 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QYR7G26, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 2.893,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 2025NE0000001 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 135.616,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000002 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 19.875,22 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000003 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 99.450,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000004 | 0000007 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000006 | 0000007 |
FUNPRECAB FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.201,21 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000011 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.706,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000032 | 0000006 |
31.706.234 LUIS EDUARDO RODRIGUES ANGELIM
31.706.234/0001-82
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERLA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.100,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000054 | 0000005 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA E EXTRAJUDICIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRICOES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2023.
|
R$ 7.000,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000127 | 0000001 |
59.522.271 JAILSON CLECIO DA CONCEICAO SILVA
59.522.271/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM APLICACAO MANUAL DE TINTA NO PLENARIO E NA PARTE EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 5.830,11 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000125 | 0000001 |
WAGNER LIRA MARQUES
***.***.624-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR WGNER LIRA MARQUES, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERRAZ, EM RECIFEPE, NO DIA 17 DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE POCOS ARTESIANOS PARA O MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 600,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000126 | 0000001 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORMATACAO EM 2 COMPUTADORES, 1 DA TESOURARIA E OUTRO DO CONTROLE INTERNO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000023 | 0000006 |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, A AINDA DIVULGACAO DA TRIBUNA E DO RESUMO DE CADA SESSAO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.704,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000124 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCAS DE: AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS E BATEDORES, PASTILHAS DE FREIO, TERMINAIS DE DIRECAO, PIVOS, BUCHAS DE BANDEIAS, ALINHAMENTO. NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QYR7G26, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 900,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000123 | 0000001 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QYR7G26, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 2.893,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000122 | 0000001 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
***.***.644-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00 PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS PARA VIABILIZAR, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A DESTINACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE UTI MOVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CABROBO, TENDO EM VISTA O AUMENTO DE PACIENTES
|
R$ 300,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000121 | 0000001 |
GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR
***.***.614-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR, JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, EM RECIFEPE, NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 300,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000120 | 0000001 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, EM RECIFEPE, NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 600,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000119 | 0000001 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, NO VALOR DE 400,00, PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEST SENAT, EM PETROLINAPE, NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR A LIBERACAO DE CURSOS DE TRATORISTA E DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PARA SEREM MINISTRADOS NO MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 400,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000010 | 0000006 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 100,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000099 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTAO M COM TARJA MAGNETICA (TRANSMISSAO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA OU EQUIVALENTE), PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO EDITAL.
|
R$ 5.135,67 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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