Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 2025NE0000150 | 0000001 |
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 843,90 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000153 | 0000001 |
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 843,90 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000151 | 0000001 |
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 843,90 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000154 | 0000001 |
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 843,90 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000145 | 0000001 |
62.078.067 CARLOS DANIEL DA SILVA
62.078.067/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E TROCA DE ROLDANAS EXCENTRICAS DA PORTA DE ENTRADA, INSTALACAO PORTA DE CORRER E KIT FERRAGENS CROMADA NA RECEPCAO DE VEREADORES E INSTALACAO SE MOLA HIDRAULICA SMART MPS 1100 NA RECPCAO DA PRESIDENCIA.
|
R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000144 | 0000001 |
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CHAS DE: CANELA ENDRO, ERVA DOCE), PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 368,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000143 | 0000001 |
CASA REZENDE LTDA
02.626.028/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 SWITCH 8P R= LS NM1008, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 77,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000099 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTAO M COM TARJA MAGNETICA (TRANSMISSAO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA OU EQUIVALENTE), PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO EDITAL.
|
R$ 6.281,46 | R$ 15,11 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000110 | 0000002 |
DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS
47.664.738/0001-17
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E DE REPRESENTACAO OFICIAL, CONFORME DESCRITO ABAIXO E EM ESTRITA OBSERVANCIA AO TERMO DE REFERENCIA QUE ACOMPANHA ESTE EXPEDIENTE: CONFECCAO DE GALERIA LEGISLATIVA, MEDINDO 60 X 90 CM, COM MOLDURA DE FUNDO DURATEX, CONTENDO O BRASAO DA REPUBLICA (10 CM), BANHADO A 0,8 MILESIMOS DE OURO; CONFECCAO DE PRISMA DE MESA, EM ACRILICO PRETO, MEDINDO 25 X 09 CM, COM O BRASAO DA REPUBLICA BANHADO A 0,8 MILESIMOS DE OURO; CONFE
|
R$ 8.910,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000141 | 0000001 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 COMPUTADORES 15, 8GB, 240GB SSD BARRAS: 7899555656502 3 MONITORES 19PL 60HZ HD TCN BARRAS: 7899555690100, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTROLE INTERNO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 4.305,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000142 | 0000001 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 MOUSE GT OPTICO 1200 PT BARRAS: 7899555686219 E 3 TECLADO USB SLIM TCN 950 PRETO BARRAS: 7899555689906, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTROLE INTERNO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 195,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000022 | 0000014 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 423,46 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000022 | 0000013 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 101,52 | R$ 2,48 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000140 | 0000001 |
A M GOMES DE A L FLORENTINO LTDA
26.873.949/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANTAMIX MANTA LIQUIDA BRANCA 18KG, CABO SIL FLEXIVEL 1X2,50 PRT E TRINCHA 3 LAT ACR ECON MD 695 TIGRE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
|
R$ 1.448,90 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000010 | 0000007 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 95,20 | R$ 4,80 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000100 | 0000003 |
ASCONPREV
08.195.333/0001-25
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, ASSESSORIA E ORIENTACAO EM GESTAO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000138 | 0000001 |
JOSE BARBOSA LEAL FILHO (LEAL GAS)
00.597.744/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BOTIJAO DE GAS GLP P13 ONU 1075 GLPCLASS. 2.1, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 99,76 | R$ 0,24 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000137 | 0000001 |
CLAUDIONICE GOMES DA COSTA 08134031706
37.869.498/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E POLDA, NO CANTEIRO DA FRENTE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE.
|
R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000136 | 0000001 |
55.590.498 GILMARIO SANTOS GOMES
55.590.498/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 4 AR CONDICIONADOS DO PLENARIO E 4 DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS SEM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 17.07.2025, COM O DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE EMENDAS PARA RECUPERACAO DE AGUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CABROBO; DIA 18.07.2025 COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERRAZ, TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE KITS DE IRRIGACAO, POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR, DESTINADOS AOS AGRICULTORES
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 2025NE0000146 | 0000001 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 8 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PROMOVER A DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS, PARA INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE INDIGENA TRUKA, DA ILHA DE ASSUNCAO, NO MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 600,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000147 | 0000001 |
MAURICIO ANTONIO DA SILVA
***.***.054-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE MAURICIO ANTONIO DA SILVA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 8 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PROMOVER A DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS, PARA INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE INDIGENA TRUKA, DA ILHA DE ASSUNCAO, NO
|
R$ 300,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000143 | 0000001 |
CASA REZENDE LTDA
02.626.028/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 SWITCH 8P R= LS NM1008, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 77,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000144 | 0000001 |
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CHAS DE: CANELA ENDRO, ERVA DOCE), PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 368,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000110 | 0000002 |
DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS
47.664.738/0001-17
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E DE REPRESENTACAO OFICIAL, CONFORME DESCRITO ABAIXO E EM ESTRITA OBSERVANCIA AO TERMO DE REFERENCIA QUE ACOMPANHA ESTE EXPEDIENTE: CONFECCAO DE GALERIA LEGISLATIVA, MEDINDO 60 X 90 CM, COM MOLDURA DE FUNDO DURATEX, CONTENDO O BRASAO DA REPUBLICA (10 CM), BANHADO A 0,8 MILESIMOS DE OURO; CONFECCAO DE PRISMA DE MESA, EM ACRILICO PRETO, MEDINDO 25 X 09 CM, COM O BRASAO DA REPUBLICA BANHADO A 0,8 MILESIMOS DE OURO; CONFE
|
R$ 8.910,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000099 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTAO M COM TARJA MAGNETICA (TRANSMISSAO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA OU EQUIVALENTE), PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO EDITAL.
|
R$ 6.296,57 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000141 | 0000001 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 COMPUTADORES 15, 8GB, 240GB SSD BARRAS: 7899555656502 3 MONITORES 19PL 60HZ HD TCN BARRAS: 7899555690100, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTROLE INTERNO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 4.305,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000142 | 0000001 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 MOUSE GT OPTICO 1200 PT BARRAS: 7899555686219 E 3 TECLADO USB SLIM TCN 950 PRETO BARRAS: 7899555689906, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTROLE INTERNO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 195,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000022 | 0000014 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 423,46 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000022 | 0000013 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 104,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000140 | 0000001 |
A M GOMES DE A L FLORENTINO LTDA
26.873.949/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANTAMIX MANTA LIQUIDA BRANCA 18KG, CABO SIL FLEXIVEL 1X2,50 PRT E TRINCHA 3 LAT ACR ECON MD 695 TIGRE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
|
R$ 1.448,90 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000100 | 0000003 |
ASCONPREV
08.195.333/0001-25
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, ASSESSORIA E ORIENTACAO EM GESTAO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000138 | 0000001 |
JOSE BARBOSA LEAL FILHO (LEAL GAS)
00.597.744/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BOTIJAO DE GAS GLP P13 ONU 1075 GLPCLASS. 2.1, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 100,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000010 | 0000007 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 100,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000137 | 0000001 |
CLAUDIONICE GOMES DA COSTA 08134031706
37.869.498/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E POLDA, NO CANTEIRO DA FRENTE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE.
|
R$ 140,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000136 | 0000001 |
55.590.498 GILMARIO SANTOS GOMES
55.590.498/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 4 AR CONDICIONADOS DO PLENARIO E 4 DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000130 | 0000001 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 02 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIOES EM PETROLINAPE, DIA 24.07.2025, NA GRE, A FIM DE SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA MELHORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL VOLTADO AO ATENDIMENTO DE CIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, VISANDO A INCLUSAO E A MELHORA DA QUALIDADE DO ENSINO PUBLICO M
|
R$ 1.200,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000131 | 0000001 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 02 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIOES EM PETROLINAPE, DIA 24.07.2025, NA GRE, A FIM DE SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA MELHORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL VOLTADO AO ATENDIMENTO DE CIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, VISANDO A INCLUSAO E A MELHORA DA QUALIDADE DO ENSINO PUBLI
|
R$ 1.200,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000133 | 0000001 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEIROS PARA VIABILIZAR, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA QUE SEJAM DESTINADOS RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, NO INTUITO DE SUPRIR A DEMANDA CRESCENTE DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE OS RECURSOS MUNICIPAIS SAO LIMIT
|
R$ 600,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000132 | 0000001 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 02 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM PETROLINAPE, DIA 24.07.2025, NA GRE, A FIM DE SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA MELHORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL VOLTADO AO ATENDIMENTO DE CIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, VISANDO A INCLUSAO E A MELHORA DA QUALIDADE DO ENSINO PUBLICO MUNICIP
|
R$ 1.200,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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