Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 2025NE0000030 | 0000007 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REDACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS, DEFINICAO E OU SUGESTAO DE PAUTA PARA VEICULOS DE MIDIA DA REGIAO, MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000167 | 0000001 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 1.457,10 | R$ 17,69 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000168 | 0000001 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 975,78 | R$ 11,85 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
60.505.756 IVANUZO MENEZES DA SILVA
60.505.756/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO E MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADOS, COM O FORNECIMENTO DE TODA A MATERIAPRIMA NECESSARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000161 | 0000001 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS 1 COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, EM PIRANHASAL, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, REALIZADO PELA APRENDER E CAPACITAR BRASIL.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000080 | 0000004 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000148 | 0000002 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, CADA PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 12.08.2025, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE PERNAMBUCO, A FIM DE TRATAR SOBRE O RECEBIMENTO DE 2 ONIBUS ESCOLARES PARA O MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 13.08.2025, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO, A FIM DE TRATAR SOBRE O ALINHAMENTO DE PARCEIRIA PARA DISPONIBILIZACAO DE CURSOS PARA QUALIFICACAO PROFISSI
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000149 | 0000001 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000147 | 0000001 |
MAURICIO ANTONIO DA SILVA
***.***.054-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE MAURICIO ANTONIO DA SILVA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 8 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PROMOVER A DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS, PARA INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE INDIGENA TRUKA, DA ILHA DE ASSUNCAO, NO
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000162 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, EM RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E LIBERACAO DE HORAS MAQUINAS PARA RECUPERACAO DE BARREIROS E ABERTURA DE CACIMBAS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000146 | 0000001 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 8 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PROMOVER A DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS, PARA INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE INDIGENA TRUKA, DA ILHA DE ASSUNCAO, NO MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000007 | 0000009 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 175,68 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000008 | 0000008 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 99,77 | R$ 1,21 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000014 | 0000008 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCOUVP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000031 | 0000007 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS,INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL, IMPULSIONAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDO COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE, PRODUCAO TEXTUAL, SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE MATERIAS E COMUNICACOES EXTERNAS, NECESSARIOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000034 | 0000007 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000052 | 0000006 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666.
|
R$ 45.927,47 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000079 | 0000004 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 04 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, NO PERIODO DE 1º DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 666,40 | R$ 33,60 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000098 | 0000003 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULACAO COM A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000002 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 15.137,65 | R$ 6.098,64 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | 2025NE0000161 | 0000001 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS 1 COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, EM PIRANHASAL, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, REALIZADO PELA APRENDER E CAPACITAR BRASIL.
|
R$ 1.000,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000080 | 0000004 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000162 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, EM RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E LIBERACAO DE HORAS MAQUINAS PARA RECUPERACAO DE BARREIROS E ABERTURA DE CACIMBAS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 1.200,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000149 | 0000001 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
|
R$ 3.000,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000007 | 0000009 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 175,68 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000014 | 0000008 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCOUVP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000008 | 0000008 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 100,98 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000034 | 0000007 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000031 | 0000007 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS,INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL, IMPULSIONAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDO COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE, PRODUCAO TEXTUAL, SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE MATERIAS E COMUNICACOES EXTERNAS, NECESSARIOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000052 | 0000006 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666.
|
R$ 45.927,47 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000079 | 0000004 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 04 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, NO PERIODO DE 1º DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 700,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000098 | 0000003 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULACAO COM A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000003 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 100.991,67 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000002 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 21.236,29 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000001 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 135.616,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000011 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.706,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000004 | 0000008 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000013 | 0000008 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGACAO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, DURANTE O EXERCICIO DE 202
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000006 | 0000008 |
FUNPRECAB FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.201,21 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000032 | 0000007 |
31.706.234 LUIS EDUARDO RODRIGUES ANGELIM
31.706.234/0001-82
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERLA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.100,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 2025NE0000038 | Ordinário |
MARINALDO A. CRUZ BARROSME
02.328.404/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES E COPA, COZINHA E LIMPEZA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 4.240,20 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000037 | Ordinário |
JOSE ARNALDO FERREIRA NUNES 68059760491
31.430.763/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS, IMPRESSOES DE FOLHAS EM PAPEL CARTAO E ENVELOPES, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000041 | Ordinário |
59.379.711 JOSE NELSON JULIO DA SILVA
59.379.711/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE 09 (NOVE) JANELAS BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO 8MM EM GABINETES DOS VEREADORES, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000036 | Global |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
|
Carregando...
|
R$ 18.000,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000035 | Ordinário |
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PLACA E CARGA DE GAS R 410A DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VEREADOR DIM SARAIVA.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000029 | Global |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTAO COM TARJA MAGNETICA (TRANSMISSAO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA OU EQUIVALENTE), PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO EDITAL.
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R$ 60.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000030 | Global |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REDACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS, DEFINICAO E OU SUGESTAO DE PAUTA PARA VEICULOS DE MIDIA DA REGIAO, MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
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R$ 12.650,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000031 | Global |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS,INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL, IMPULSIONAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDO COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE, PRODUCAO TEXTUAL, SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE MATERIAS E COMUNICACOES EXTERNAS, NECESSARIOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 15.400,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000032 | Global |
31.706.234 LUIS EDUARDO RODRIGUES ANGELIM
31.706.234/0001-82
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERLA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 12.100,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000033 | Ordinário |
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CHAS DE: CANELA ENDRO, ERVA DOCE E BOLDO), PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 240,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000034 | Global |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 4.400,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000027 | Ordinário |
SANDERSON DA C QUEIROZ & CIA LTDA ME
27.158.561/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000028 | Global |
CLEIDSON DARTON LIMA DE BARROS 06259477465
42.950.429/0001-90
VALOR GLOBAL REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60 X 60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF02 2023PE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 14 2024.
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R$ 20.351,78 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000026 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA
***.***.434-72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES NO DNOCS, EM RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025, A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARA TRATAR DE QUESTOES RELATIVAS A PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS.
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R$ 600,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000025 | Ordinário |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DO MES DE JANEIRO DE 2025 ATRAVES DE STREAMING EM REDE SOCIAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL, COM A INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE 2 PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO.
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R$ 3.000,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000024 | Ordinário |
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CARGA DE GAS E TROCA DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VEREADOR MATSON SARAIVA.
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R$ 450,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000020 | Ordinário |
CARTORIO DO OFICIO UNICO
11.411.642/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DE ATAS DE POSSE DOS VEREADORES (LEGISLATURA 2025 A 2028), PREFEITO, VICE PREFEITA (MANDATO 2025 A 2028) E MESA DIRETORA (BIENIO 2025 A 2026,).
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R$ 337,50 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000021 | Ordinário |
CARTORIO DO OFICIO UNICO
11.411.642/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 56 RECONHECIMENTOS POR SEMELHANCA DAS ASSINATURAS DAS ATAS DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO, VICE PREFEITA E MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 397,60 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000022 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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R$ 6.000,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000023 | Global |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, A AINDA DIVULGACAO DA TRIBUNA E DO RESUMO DE CADA SESSAO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 17.600,00 |